2018年度部门整体支出绩效自评报告
衡山县交通运输局
一、部门基本情况
（一）单位主要职责
（1）承担涉及综合运输和旅游体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输和旅游体系规划，指导全县交通运输枢纽和旅游区的规划和管理。
（2）贯彻落实国家、省、市有关交通运输、旅游的法律、法规和方针、政策，组织制定并监督实施全县公路、水路、旅游等行业规划和实施细则；拟定全县交通运输和旅游业发展政策、行业管理规范性文件；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路、旅游行业有关体制改革工作。
（3）承担全县公路、水路和旅游建设市场监管责任。负责全县公路和水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点工程和县乡公路、水路交通工程和旅游基础设施建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全县交通和旅游基础设施建设项目的绩效监督和管理工作；负责县本级和指导全县城乡交通运输基础设施、旅游服务设施的管理和维护。
（4）承担全县道路运输、水路运输、出租车、县城公共交通、旅游市场监管责任。组织宣传贯彻有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导各乡镇和县本级城乡客运及有关设施规划和管理工作。
（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶进出口登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责和指导全县水上交通安全监管工作。
（6）负责提出全县公路、水路、旅游固定资产投资规模和方向及县级财政资金安排建议，及申请、拨付和监管。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（7）负责全县交通运输、旅游行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输；负责全县重点干线路网运行监测和协调；组织协调全县地方交通战备工作；承担县国防动员有关工作。
（8）监督实施地方性交通运输和旅游行业科技政策、规划和规范。负责全县交通运输、旅游行业信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；负责县乡公路和水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资的工作；培育、完善和发展国内旅游市场；监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量；负责全县A、AA旅游景区（点）质量等级评定、复核以及旅游度假区行业归口管理的有关工作；负责组织、指导全县旅游统计工作；组织实施国家及省、市确定的各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；组织实施旅游饭店星级标准和一、二星级旅游饭店评定、复核，三星级旅游饭店初评、推荐与审核工作；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理。
（10）指导全县交通运输及旅游教育、培训工作。制定和组织实施全县交通运输及旅游人才培训规划，指导交通运输及旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；指导全县交通运输及旅游行业的行风建设；联系和指导交通运输及旅游协会工作。
（11）负责县本级交通运输、旅游行业开展对外交流合作和外经外贸工作。
（12）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
我局设10个内设机构：办公室、财务股、计划统计股、基本建设股、安全监督股、行政审批服务股、法规股、人事股、旅游产业发展股、交通战备股。下设道路运输管理所、城市客运管理办公室、交通工程质量与安全监督所、旅游服务中心、地方海事处、交通运输和旅游综合执法大队、农村公路所七个二级机构。仅旅游服务中心没有独立核算。
机关行政编制为14名，全额拨款事业编制8名；旅游服务中心全额拨款事业编制8人。实有人数35人，超编5人。
二、基本支出情况
基本支出本年财政拨款收入389.33万元（人员经费359.83万元、日常公用经费29.5万元），本年支出389.33万元。
三、项目支出情况
项目支出本年财政拨款收入997.37万元，本年支出1122.3万元，上年结转381.53万元。
1、专项资金拨款740.44万元（交通建设530.24万元、旅游发展210.2万元），本年支出861.28万元（交通建设619.61万元、旅游发展241.67万元）。
2、其他项目资金财政拨款258.93万元（机关运行），本年支出261.02万元。
四、整体支出绩效情况
总体上看，2018年部门整体支出成效较为明显，主要体现在以下几个方面：
（一）局机关各项工作平稳有序发展。一是基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付全局人员工资、社会保险、住房公积金，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，保证全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。二是项目支出严格按照相关政策落实到位，做到拨付手续齐全、拨付及时、不截留、不占用、不挪用。建立健全财务资金管理制度和严格的资金审批、审核手续，采用科学、合理的资金管理办法，节约公共和专项支出成本。
（二）完善交通网络，改善全县的交通环境。通过对南岳高速萱洲互通及连接线、G240长青至白果公路改建工程的可行性研究、勘察设计、环评等，将极大地完善了我县的交通网络，改善交通环境，在方便群众出行的同时，大力地推动了我县经济的发展。
（三）加强交通基础设施建设，规范交通安全管理。
一是改造了衡山西站、公交首末站，规范了线路班车停车位置，减少了违规上下客的行为，既方便群众安全便利的出行，也降低了安全隐患。 二是在全县12个乡镇校车途经路段完善建立好安全防护设备设施，23处校车途经路段设立公路校车安保设施钢防护栏，校车停靠站点68处设立了安全防护标志牌。校车途径路段安全防护标志牌的设立提高校车出行的安全性，增强了司机的防范意识和防范能力，降低了安全事故的发生，为校车平安出行，学生生命财产安全提供了保障。三是新建趸船一艘，加强了水上巡逻和水上安全建设。四是在全县配备签单发航员21名并全部到岗就位。签单发航员分别按照航次签单和抽查签单发放工资，强化了衡山县乡镇客渡船签单发航制度的落实，督促了船员谨慎驾船，确保了人民群众生命财产安全。
（四）旅游宣传营销模式的创新，推动了全县旅游产业持续增长。通过旅游宣传片的拍摄和衡山旅游网站和旅游微信公众号的建立，实施新媒体广告宣传，使得旅游宣传模式得到创新，从而提升衡山县旅游品牌整体形象，推动了全县旅游产业持续增长。
（五）引导社会资本投资，促进了旅游产业发展质量升级。通过编制旅游规划、岳北大道旅游公路和紫盖峰旅游公路一阶段设计施工图、唐群英故居及道路改造、省市组织的旅游推介会及博览会、旅游招商等活动，旅游标识标牌的不断完善，乡间风景的不断优化，让文明交通、文明旅游的人数也得到了不断的提升。唐群英故居2018年被评为3A级景区，衡山县旅游及相关企业达到126家，使得衡山县旅游接待场所的档次和服务水平得到了不断提高，促进了旅游产业发展的质量升级。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
2018年度部门整体支出在取得一定的成绩的同时，仍存在一些问题，主要体现在以下几个方面:
（一）年初预算编制不够完善。一是必要的经费安排不足，部门支出占用项目资金，不便于工作的开展；二是部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大。
（二）绩效考核机制有待进一步加强。未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。未对项目资金实施单位和二级机构进行绩效考核。
改进措施与建议如下：
（一）科学编制预算，提高预算准确率。强化部门预算管理，推广零基预算编制方法，切实提高预算编制的科学性、精准度。根据项目建设的轻重缓急，合理配财政资金，加强与部门的沟通，按照财力情况认真核定部门预算。依据预算定额标准，建立收支分类体系，约束财政资金的分配行为，不断提高资金使用效益。
（二）健全和完善考核体系，强化考核管理。强化服务功能，创建科学完善的考核机制。运用综合考核评价办法，着力探索和完善社会评价和自我评价有机联系的考核评价机制。健全和完善目标绩效考核体系，严格落实“统一领导、分级负责”的原则和“一把手负责制”的要求，规范目标绩效管理内设机构职责分工，充实目标绩效管理力量，构建一个科学、合理、规范的目标绩效考核体系，避免目标绩效管理流于形式、疲于应付等弊端
（三）加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设。加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，进行不定期抽查跟踪项目实施进度和资金规范使用情况，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用，确保资金运行安全。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果在本单位门户网站公开。
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标
|
二级指标
|
三级
指标
|
分值
|
评价标准
|
指标说明
|
得分
|
| 投入
10分
|
预算配置
10分
|
在职人员控制率
|
5
|
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
0
|
| “三公经费”变动率
|
5
|
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
|
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
|
3
|
||
|
过 程
60分
|
预算执行
20分
|
预算完成率
|
5
|
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
|
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
|
5
|
| 预算控制率
|
5
|
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
|
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
|
5
|
||
| 新建楼堂馆所面积控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
|
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5
|
||
| 新建楼堂馆所投资概算控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
|
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5
|
||
| 预算管理
40分
|
公用经费控制率
|
8
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8
|
|
| “三公经费”控制率
|
7
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
|
7
|
||
| 政府采购执行率
|
6
|
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
|
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
|
6
|
||
| 管理制度健全性
|
8
|
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
8
|
||
| 过 程
60分
|
预算管理
40分
|
资金使用合规性
|
6
|
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6
|
| 预决算信息公开性
|
5
|
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
|
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
|
5
|
||
| 产出及效率
30分
|
职责履行
8分
|
重点工作实际完成率
|
8
|
根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8
|
| 履职 效益
22分
|
经济效益
|
10
|
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
|
10
|
||
| 社会效益
|
|
|||||
| 行政效能
|
6
|
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
|
根据部门自评材料评定。
|
6
|
||
| 社会公众或服务对象满意度
|
6
|
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
|
6
|
||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县交通运输局
| 财政供养人员情况
|
编制数
|
2018年实际在职人数
|
控制率
|
|||
| 30
|
35
|
116%
|
||||
| 经费控制情况
|
2017年决算数
|
2018年预算数
|
2018年决算数
|
|||
| 三公经费
|
225776.88
|
382000
|
325889.15
|
|||
| 1、公务用车购置和维护经费
|
115891.88
|
160000
|
157874.15
|
|||
| 其中：公车购置
|
|
|
|
|||
| 公车运行维护
|
115891.88
|
160000
|
157874.15
|
|||
| 2、出国经费
|
|
80000
|
70512
|
|||
| 3、公务接待
|
109885
|
142000
|
97503
|
|||
| 项目支出：
|
11179497.78
|
9973750
|
11222960.72
|
|||
| 1、业务工作专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
| 2、运行维护专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
| 机关运行
|
|
2569350
|
2610165.96
|
|||
| 3、县级专项资金（一个专项一行）
|
|
7404400
|
8612794.76
|
|||
| 旅游发展
|
|
2102000
|
2416724.76
|
|||
| 交通建设
|
|
5302400
|
6196070
|
|||
| 公用经费
|
195000
|
295000
|
295000
|
|||
| 其中：办公经费
|
82379
|
213000
|
213000
|
|||
| 公务接待费
|
30621
|
62000
|
62000
|
|||
| 公务用车运行维护费
|
62000
|
20000
|
20000
|
|||
| 政府采购金额
|
——
|
5594383
|
5594383
|
|||
| 部门基本支出预算调整
|
——
|
|
|
|||
| 楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡）
|
规模控制率
|
预算投资（万元）
|
实际投资（万元）
|
投资概算控制率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厉行节约保障措施
|
制定和完善相关管理制度
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
|
|
||||||||
| 专项资金名称
|
交通建设资金
|
负责人
及电话
|
赵卫平 5812397
|
|||||
| 县级主管部门
|
|
实施单位
|
县交通运输和旅游局
|
|||||
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B／A）
|
||||
| 年度资金总额
|
5302440
|
6196070
|
117%
|
|||||
| 其中：中央、省、市补助
|
2447250
|
2447250
|
100%
|
|||||
| 县级资金
|
2855190
|
3748820
|
131%
|
|||||
| 其他资金
|
|
|
|
|||||
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
||||||
| 完成年度计划任务
|
较好地完成了年度目标任务
|
|||||||
| 绩 效 指 标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
年度指标值
|
全年
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
| 产 出 指 标
|
数量指标
|
实际完成率
|
|
100%
|
100%
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 质量指标
|
质量达标率
|
|
100%
|
100%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 时效指标
|
完成及时率
|
|
100%
|
100%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 成本指标
|
成本节约率
|
|
10%
|
12%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 效益 指标
|
经济效益指标
|
沿线居民收入增长情况
|
|
逐年递增
|
递增
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 绩效指标
|
效 益 指 标
|
生态效益 指标
|
对地方水土保持的影响
|
|
是否符合相关文件政策
|
是
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| 可持续影响指标
|
既定目标是否按期实现并产生较好的效益
|
|
优化交通网络，促进社会经济全面可持续发展
|
是
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
|
90%
|
95%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 说明
|
请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
|
||||||
|
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。
|
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2018年度县级专项资金绩效目标自评表
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| 专项资金名称
|
旅游发展资金
|
负责人
及电话
|
赵卫平 5812397
|
|||||
| 县级主管部门
|
|
实施单位
|
县交通运输和旅游局
|
|||||
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B／A）
|
||||
| 年度资金总额
|
2102000
|
2416724.76
|
115%
|
|||||
| 其中：中央、省、市补助
|
200000
|
200000
|
100%
|
|||||
| 县级资金
|
1902000
|
2216724.76
|
117%
|
|||||
| 其他资金
|
|
|
|
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| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
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||||||
| 完成年度计划任务
|
较好地完成了年度目标任务
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| 绩 效 指 标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
年度指标值
|
全年
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
| 产 出 指 标
|
数量指标
|
实际完成率
|
|
100%
|
100%
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 质量指标
|
质量达标率
|
|
100%
|
100%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 时效指标
|
完成及时率
|
|
100%
|
100%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 成本指标
|
成本节约率
|
|
8%
|
10%
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 效益 指标
|
经济效益指标
|
沿线居民收入增长情况
|
|
逐年递增
|
递增
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 绩效指标
|
效 益 指 标
|
生态效益 指标
|
对地方水土保持的影响
|
|
是否符合相关文件政策
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是
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| 可持续影响指标
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既定目标是否按期实现并产生较好的效益
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优化旅游开发，促进社会经济全面可持续发展
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是
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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90%
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95%
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| 说明
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请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
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注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。
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