2018年衡山县第四中学决算公开资料
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
衡山县第四中学2018年度决算说明
第一部分：单位概况
一、单位基本情况
衡山县第四中学位于衡山县白果镇涓水路114号，属全额拨款的事业单位。学校占地面积150亩，人员编制160人，实有在职人数149人，退休28人，其主要业务是初、高中的教育教学，年末实有学生人数1955人。
二、机构设置
学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、初中部、团委。无下设单位，2018年度部门决算为校本级。
三、部门职能职责
1.初中教育教学。
2.高中教育教学。
3.完成上级部门交办的其他事项。
第二部分：2018年度部门决算表
另附决算公开表，单独公开。
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入为3457.75万元，较上年增加45.22%，全年支出为3457.75万元，收入增加主要原因为财政拨付了化债资金。
二、收入决算情况说明
全年收入为3457.75万元，其中财政拨款收入3174.28万元，占91.8%；事业收入283.47万元，占8.2%。
三、支出决算情况说明
全年支出为3457.75万元，其中：基本支出3372.75万元，占97.54%；项目支出85万元，占2.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为3134.28万元，较上年增加1470.51万元，增加主要原因为财政增加预算人员拨款及拨付了化债资金。全年财政拨款支出为3134.28万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出为3134.28万元，占本年支出合计的90.65%，与上年相比，财政拨款支出增加1470.51万元。主要是因为财政拨付了化债资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出3134.28万元，主要用于以下方面：工资福利支出1378.47万元、商品服务支出210.59万元、对个人和家庭的补助163.97万元、债务利息及费用支出1315.97万元、资本性支出65.28万元，分别占比43.98%、6.72%、5.23%、41.98%、2.09%。
（三）财政拨款支出具体情况
2018年财政拨款支出年初预算数为1180.6万元，支出决算数为3134.28万元，其中：
1、教育支出类
年初预算数为1180.6万元，支出决算数为2979.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付了化债资金。
2、社会保障和就业支出
年初预算数为0万元，支出决算数为154.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付了养老保险费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3089.28万元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出1378.47万元、商品服务支出210.59万元、对个人和家庭的补助163.97万元、债务利息及费用支出1315.97万元、资本性支出20.28万元，分别占比44.62%、6.82%、5.31%、42.6%、0.65%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%，其中：公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.45万元，占100%，全年共接待来宾164批。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款40万元，为项目支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、提高学生整体成绩，办人民满意的教育。
2、完善学校设施设备建设，维护学校的正常运转。
1、衡山县第四中学2018年完成1955名初、高中学生的教学。2018年高中三年级学生298人，高考参与人数210人，占高三人数的70.47%。初中三年级学生339人，2018年中考各科平均分在全县名列前茅，进入职高、普高继续学习的比例各占50%。
2、根据2018年项目资金预算计划，衡山县第四中学对大塘建设、校园主干道硬化和教学中心区的绿化工程，并更换男生宿舍的防盗网、礼堂音响，使学校的教学环境得到了改善。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2018年度机关运行经费支出210.59万元，比年初预算数增加65.59万元，主要原因是公用经费支出的增加。
（二）一般性支出情况：2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.75万元，用于学校教师的各类培训费用。
（三）政府采购情况：2018年政府采购资金总计为105万元，其中工程类为85万元、货物类为20万元。主要为大塘维修、办公设备、教学设备购置等。
（四）国有资产占用情况：2018年年初固定资产价值47426651.24元，年末价值43895456.24元，待处置财产损溢3793088元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产保管使用情况正常。
第四部分：名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附件
衡山县第四中学
2019年9月6日
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