2019年衡山县职业中等专业学校

部门预算公开资料

 

目   录

 

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

衡山县职业中等专业学校2019年部门预算

编制说明

 

一、部门基本概况

（一）单位基本情况

1．衡山县职业中等专业学校是正科级全额拨款事业单位，是衡阳市首批省级重点职业学校，2011年被评为国家级重点中等职业学校。学校位于衡山县开云镇育英南街79号，占地面积198.1亩，其中：校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积38774.6平方米，藏书量70434册。人员编制168名，实有人数233人，其中：财政供养在职人员159人、离退休54人，外聘16人。公务用车定编1台，实有车辆1台。在校学生2419人，39个教学班。开设计算机应用、财务会计、汽车维修、模具设计、机电、商贸旅游、工艺美术、三一重工、农村经济管理及手机维修等多个专业。

2．学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。

（二）部门职能职责

    1．职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才

2、负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作

3．负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生、教学工作

4．完成上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

部门预算只有本级，没有下属预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。全年收入预算总计1419.83万元，其中：经费拨款1419.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少326.74万元，主要是经费拨款增加23.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少0万元，财政专户管理的非税收入拨款减少350万元。

    （二）支出预算。全年支出预算总计1419.83万元，其中基本支出1375.83万元（工资福利支出1375.83万元、一般商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出44万元。支出较去年减少326.74万元，主要是基本支出减少126.74万元，项目支出较上年减少200万元。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1419.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费及住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数为1375.83万元，

（二）项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，计划用于围墙维修加固及公租房护坡工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：全年一般公共预算安排运行经费0万元。在财政专户管理的往来拨款中列支水电费、办公费等开支。

（二）“三公”经费：2019年我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，三公经费预算不超过上年数。厉行节约，全年安排公务接待费6万元、公车运行维护费2万元，较上年减少2万元，在财政专户管理的往来拨款中列支。无因公出国业务，预算数为0元。

（三）政府采购情况： 2019年政府采购预算为104万元。主要为2019年学校需进行教学楼厕所维修、围墙维修加固、公租房护坡工程、党建文化建设、计算机电子白板、导游汽修设备购置等。围墙维修加固及公租房护坡工程政府采购预算44万（在经费拨款44万中列支），教学楼厕所维修、计算机电子白板、导游汽修设备购置等政府采购预算60万（在财政专户管理的往来拨款中列支）。

（四）国有资产占有使用情况说明：截止2018年12月31日，我校国有资产占有使用情况为：资产总额4193.83万元，其中流动资产1175.21万元，固定资产3008.73万元（主要包括房屋及构筑物1793.55万元、专用设备787.76万元、通用设备173.66万元、图书档案47.64万元、家具用具装具206.12万元），无形资产9.89万元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产运行状况良好。

（五）专项资金预算绩效情况说明：2019年年初预算数为44万元，属于区域人均1元职业教育配套资金，专项属性为持续项目。计划用于围墙维修加固及公租房护坡工程，上半年完成围墙维修加固，下半年完成公租房护坡工程，以达到消除校园安全隐患、美化校园环境的目的。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡山县职业中专学校2019年部门预算说明

 

                                         

 

 

                              衡山县职业中等专业学校

 

2019年4月16日