2018年衡山县职业中等专业学校
部门决算公开资料
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
衡山县职业中专学校2018年度部门决算
2018年，我校认真贯彻落实党和国家教育方针政策，严格执行国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，严格落实预算支出，紧紧围绕学校发展战略规划，服务教学，服务师生，优先保证教学资金需要和人员经费开支，保民生，求发展，开源节流，用好管好每一分资金，搞好公租房和实训楼建设扫尾工作，田径场、电力改造等项目建设顺利推进，较好的完成了年度工作任务。
第一部分：单位概况
一、基本情况
我校是国家级重点中等职业学校，属正科级全额拨款事业单位，以培养初中级技术人才和管理人才为主，同时还担负着全县农村党员培训、农村劳动力转移培训、远程教育培训、残疾人培训及退役士兵培训等多项培训任务。学校占地面积198.1亩，本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积33803平方米，藏书70434册。共有教职工编制168名，期末在职职工实有人数176人（含外聘教工18人），离退休职工55人。目前开设计算机、财会、旅游、工美、汽修、模具、机电、手机维修等多个专业，现有学生2419人。公务用车定编一台，实有一台。
二、机构设置
学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。无下设单位，2018年度部门决算为校本级。
三、部门职能职责
1.职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才
2.负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作
3.负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生、教学工作
4.完成上级部门交办的其他事项
第二部分：2018年度部门决算表
另附决算公开表，单独公开
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入为41335279.78元，较上年增加22.45%，全年支出为36710046.77元，较上年减少0.31%。收入增加主要原因为财政预算人员拨款、拨入化债资金、学校基本建设拨款、培训及电大学员缴费增加等，支出减少原因为公租房、实训楼建设进入工程扫尾阶段拨款减少。
二、收入决算情况说明
全年收入为41335279.78元，较上年增加22.45%，其中财政拨款36935857.77元、事业收入4399422.01元。
三、支出决算情况说明
全年支出为36710046.77元，较上年减少0.31%，其中基本支出28480205.77元、项目支出8229841元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入36935857.77元，较上年增加6717768.19元，增加主要原因为财政预算人员拨款、拨入化债资金、学校基本建设拨款。全年财政拨款支出32310624.76元，较上年减少977000.71元，减少主要原因为公租房、实训楼建设进入工程扫尾阶段支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款支出为31510624.76元，占本年支出的85.8%，较上年减少1777000.71元，减少主要原因为公租房、实训楼建设进入工程扫尾阶段支出减少。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出18884081.07元、商品服务支出3859042.69元、对个人和家庭的补助722440元、债务利息及费用支出213950元、资本性支出（基本建设）7429841元、资本性支出401269.4元，分别占比60%、12.4%、2.5%、23.7%、1.4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款基本支出24080783.76元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出18884081.07元，商品服务支出3859042.69元、对个人和家庭的补助722440元、债务利息及费用支出213950元、资本性支出401269.4元，分别占比78.4%、16%、3%、0.9%、1.7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
全年政府性基金预算收入为国有土地使用权出让收入800000元，支出为项目支出800000元。
九、关于2018年度决算绩效情况说明
1．全面提高学生素质，根据社会对人才的需求培养高素质技能型人才，提高就业质量；
2．深化教育教学改革，重视师资队伍建设；
3．完善学校设施设备建设；
4．充分利用学校资源，开展农村劳动力转移培训和进城农民工培训，提高城乡劳动者素质。
1．衡山县职业中等专业学校2018年培养毕业人数793人，其中就业人数372人、升学人数384人、其他37人，就业人数占比46.91%，升学人数占比48.42%。
2．衡山县职业中等专业学校2018年选送89位教师参加国家级骨干教师培训，15位教师参加省级骨干教师培训，43位教师参加市级骨干教师培训，并且和湖南省网络工程职业学校联合，由高校送培到校对30位年轻教师在信息化教学方面进行培训。
3．根据2018年项目资金预算计划，衡山县职业中等专业学校对田径场的改扩建，从原来的200平方米增加到10000平方米，做好公租房及实训楼建设扫尾工作，对道路进行了硬化、增加排水管网、塑胶跑人工草皮足球场等设设施；对教学楼厕所维修改造，拆除原有厕所蹲位，新建厕所蹲位48个、隔断15个，水电瓷片进行了重新安装，使学校的教学环境得到了改善。
4．衡山县职业中等专业学校2018年举办培训班3期、开放式教育面授导课12次及组织安全生产资格考试1次，累计培训人数433人。其中：举办 2017-2018年度衡山南岳退役士兵职业教育和技能培训二期，培训人数140人;举办2018年衡山县远教站点管理员培训，培训人数165人;对 103名开放式教育“农民大学生”进行了12次面授导课；配合衡山县安监局完成湖南省安全生产资格理论考试组织工作，参考人数160人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2018年日常公用经费为7589731.93元，其中办公费407873.24元、水电费880296.21元、邮电费21044元、物业管理费198000元、差旅费77393元、维修费1224131.38元、培训费151267.5元、劳务费442855.53元、招生费255434元、退役士兵培训226934元、远教站点培训99520元、实训实习材料费248077.58元。
（二）三公经费：2018年我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，全年公务接待费36042元、公车运行维护费18740元，在财政专户管理的非税收入拨款中列支。无因公出国业务。
（三）政府采购情况： 2018年政府采购资金总计为7990000元，其中工程类为7114000元、货物类为678000元、服务类为198000元。主要为田径场改造、实训楼建设公租房及配套设施改造、物业管理、办公设备、教学设备购置等。
（四）国有资产占用情况：2018年年初固定资产价值26334363.96元，年末价值30087252.36元，本年新增4016088.4元，报废263200元。为本年度购置课桌椅、教师办公桌椅、男生部扩建、添置实习设备、添置办公设备、购空调设备等。公务用车定编一台，实有一台，教学实训用车辆四台。单位价值50 万元以上设备无。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产保管使用情况正常。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.
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