一、单位基本情况

衡山县衡山县城西完全小学位于衡山县开云镇人民西路，是全额拨款的事业单位。人员编制135人，实有在职人数140人，退休44人。职责定位：小学义务教育

二、单位财务状总分析

1.收入结构分析

上年结余：1183889.28元；普通教育收入：10639716.08元，其中：小学教育收入9099226.08元、其他普通教育收入1540490元；社会保障和就业收入：1819186.04收入总计为：13642791.4元。

2.全年收支分析

全年总收入为：13642791.4元，总支出为：10793163.21元，其中：工资福利支出6423989元、对个人和家庭的补助支出2320636.04元、商品和服务支出1637858.17元；其他资本性支出：410680元；年底结余为：2849628.19元。人员经费占支出率为：81.02%。

3.资产负责分析

资产合计：13640507.65元，其中：库存现金68354.87元、财政应返还额度2849628.19元、其他应收款5812元、固定资产10716712.59元；负债合计：0元，净资产合计：16490135.84元，其中：非流动资产基金13640507.65元、财政补助结余2849628.19元；

资产负债率为：0%。

三、三公经费支出情况

　　2015年度接待批次146批，接待人数1189人，费用共计50600元。

四、部门预算编制及总体执行情况

一是细化预算内容，根据近几年财务支出明细账详细分析收入、费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为2016年全面预算奠定了基础；二是提高预算透明度，其明细指标以全局工作要点分解到部门，使各部门对全局全年预算有一个比较全面的了解，增强了预算的透明度；三是增强预算的刚性，注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的针对所出现的问题进行认真分析，注重解决实际问题，严格审批程序。一年来，预算的总体执行况良好。