一、单位基本情况

衡山县衡山县萱洲镇中心学校位于衡山县萱洲镇萱洲村，是全额拨款的事业单位。人员编制102人，实有在职人数86人，退休66人。职责定位：小学初中阶段义务教育、幼儿阶段教育。

二、单位财务状总分析

1.收入结构分析

上年结余：320664.59元；普通教育收入：5828227.97元，其中：小学教育收入1151104元、初中教育收入2859425、其他普通教育收入1817698.97元；社会保障和就业收入：2730212；医疗卫生与计划生育收入：393000；住房保障收入：73000元；收入总计为：9345104.56元。

2.全年收支分析

全年总收入为：9345104.56元，总支出为：9345104.56元，其中：工资福利支出5011568元、对个人和家庭的补助支出3133212元、商品和服务支出1200324.56元；人员经费占支出率为：87.16%。

3.资产负责分析

资产合计：6977005.5元，其中：库存现金78050.03元、财政应返还额度905508.97元、固定资产5993446.5元；负债合计858840.18元，其中其他应收款：858840.18元。净资产合计：6118165.32元，其中非流动资产基金5993446.5元、事业基金：124718.82；资产负债率为：12.31%。

三、三公经费支出情况

2015年度接待批次26批，接待人数97人，费用共计10000元。

四、部门预算编制及总体执行情况

一是细化预算内容，根据近几年财务支出明细账详细分析收入、费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为2016年全面预算奠定了基础；二是提高预算透明度，其明细指标以全局工作要点分解到部门，使各部门对全局全年预算有一个比较全面的了解，增强了预算的透明度；三是增强预算的刚性，注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的针对所出现的问题进行认真分析，注重解决实际问题，严格审批程序。一年来，预算的总体执行况良好。