2019年衡山县职业中等专业学校部门
决算公开资料
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
衡山县职业中专学校2019年度部门决算
2019年,我校认真贯彻落实党和国家教育方针政策,严格执行国家财经法律法规,严格遵循政府会计准则和制度,严格落实预算收入与支出。紧紧围绕学校发展战略规划,服务教学,服务师生,优先保证教学资金、学生实习实训、校园环境安全保护和人员经费开支,大力改善办学条件,保民生,求发展,开源节流,用好管好每一分资金。搞好公租房、实训楼、田径场、电力改造等建设扫尾工作,和平楼改造、厕所改造及围墙护坡修缮等建设顺利推进,完成了政府会计制度的一系列改革,较好的完成了年度工作任务。
第一部分:单位概况
一、基本情况
我校是国家级重点中等职业学校,属正科级全额拨款事业单位,以培养初中级技术人才和管理人才为主,同时还担负着全县农村党员培训、农村劳动力转移培训、远程教育培训、残疾人培训及退役士兵培训等多项培训任务。学校占地面积198.1亩,本部138.1亩,金龙基地60亩。校舍建筑面积33803平方米,藏书70434册。共有教职工编制168名,期末在职职工实有人数178人(含外聘教工14人),离退休职工56人。目前开设计算机、财会、旅游、工美、汽修、模具、机电、手机维修等多个专业,现有学生2266人。公务用车定编一台,实有一台。
二、机构设置
学校设内部机构7个,分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。
无下属单位,2019年度部门决算为校本级。
三、部门职能职责
1.职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才
2.负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作
3.负责衡阳市广播电视大学衡山分校的招生、教学工作
4.完成上级部门交办的其他事项
第二部分:2019年度部门决算表
另附决算公开表,单独公开
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入为3888.38万元,较上年减少245.14万元,减少5.93%,全年支出为3806.07万元,较上年增加135.07万元,增加3.67%。收入减少主要原因为公共预算财政拨款及事业收入减少,支出增加原因为人员经费正常增长、田径场、电力改造、和平楼维修改造等建设增加、举办衡阳市多项师生技能赛事、学校对我县岭坡乡双河口村实施精准扶贫等而导致。
二、收入决算情况说明
全年收入为3888.38万元,较上年减少245.14万元,减少5.93%。其中财政拨款3446.22万元、事业收入397.54万元、其他收入44.62万元。
三、支出决算情况说明
全年支出为3806.07万元,较上年增加135.07万元,增加3.67%。其中基本支出3205.02万元、项目支出601.05万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入3446.22万元,较上年减少247.36万元,减少主要原因为国家建设项目基本完工导致公共预算财政拨款减少。全年财政拨款支出3363.91万元,较上年增加132.85万元,增加主要原因为人员经费正常增加、举办衡阳市多项师生技能赛事、学校对双河口村实施精准扶贫等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款支出为3363.91万元,占本年支出的88.4%,较上年增加212.85万元,增加主要原因为人员经费正常增加、举办衡阳市多项师生技能赛事、学校对双河口村实施精准扶贫等。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出1825.89万元、商品服务支出794.17万元、对个人和家庭的补助支出20.86万元、债务利息及费用支出 0万元、资本性支出(基本建设)601.05万元、资本性支出121.94万元,分别占比54.3%、23.61%、0.6%、0%、17.87%、3.62%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款基本支出2762.86万元,主要用于人员经费及公用经费支出,其中工资福利支出1825.89万元,商品服务支出794.17万元、对个人和家庭的补助20.86万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出121.94万元,分别占比66.1%、28.8%、0.7%、0%、4.4%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2019年度决算绩效情况说明
1.全面提高学生素质,根据社会对人才的需求培养高素质技能型人才,提高就业质量,办好人民满意的职业教育;
2.深化教育教学改革,加强师资队伍建设;
3.美化绿化校园环境,完善学校教育教学设施设备;
4.充分利用学校资源,开展退役士兵、农村劳动力转移、进城农民工等多项培训,提高城乡劳动者素质。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金201万元,占一般公共预算项目支出总额的33.4%。政府性基金预算项目支出无。组织对改善中职学校办学条件中央资金和职业教育配套资金两个支出项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出201万元。具体绩效情况如下:
1.办好人民满意职业教育,培养高素质技能人才。我校2019年毕业人数640 人,其中就业人数432 人、升学人数172 人、其他36人。就业人数占比67.5%,升学人数占比26.9%。
2.提升教师教育教学能力及水平。我校2019年选送4位教师参加国家级骨干教师培训,8位教师参加省级骨干教师培训,63人次参加各级各类教育教学能力培训及竞赛。
3.改善了学校的办学条件,提高了校园文化品味,使教师安于乐教,学生安心乐读。根据2019年项目资金预算计划,我校利用职业教育配套资金44万元对和平楼进行了维修改造,改造为图书室档案馆。改善中职学校办学条件中央资金157万元中,投入资金81.2万元维修改造校舍1189㎡、投入资金63.4万元添置教学仪器设备126台(套)、投入资金资金2.9万元购置图书资料767册、中职实训基地投入5万元、其他支出4.5万元。
4.开展各种培训,提高城乡劳动者素质。我校2019年举办培训班5期、开放式教育面授导课18次及组织安全生产资格考试1次,累计培训人数712人。其中:举办 2019年度衡山南岳退役士兵职业教育和技能培训一期,培训人数45人;举办2019年衡山县远教站点管理员培训,培训人数165人;残疾人创业培训一期,培训人数30人;对 72名开放式教育“农民大学生”进行了18次面授导课;衡山县行政执法考试培训二期,培训人数300人;配合衡山县安监局完成湖南省安全生产资格理论考试组织工作,参考人数100人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出:2019年日常公用经费为1170.87万元,其中办公费23.16万元、水电费49.67万元、邮电费1.63万元、物业管理费17.78万元、差旅费6.9万元、维修费49.8万元、培训费13.5万元、劳务费37.1万元、招生就业费21.7万元、退役士兵培训16.9万元、残疾人及远教站点培训8.1万元、实训实习材料费31.3万元。
(二)三公经费支出:2019年我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定,继续严控三公经费。国内公务接待批次为48次,接待人次为218人,公务用车定编一台,实有一台。全年公务接待费2.75万元,较上年减少0.85万元,公车运行维护费1.67万元,较上年减少0.2万元,均在财政专户管理的非税收入拨款中列支。无因公出国业务。
(三)政府采购支出: 2019年政府采购资金总计为477万元,其中政府采购工程类为288.7万元、政府采购货物类为163.5万元、政府采购服务类为24.8万元。授予中小企业合同金额为386万元,占政府采购支出总额的80.9%,其中:授予小微企业合同金额145万元,占政府采购支出总额的30.4%。政府采购项目主要为田径场改造、实训楼建设公租房及配套设施改造、物业管理、办公设备、教学设备购置等。
(四)国有资产占用情况:2019年年初固定资产价值3008.7万元,年末价值2934.8万元,待处理资产盘亏338.6万元,新增资产224.9万元,报废资产39.8万元。新增资产主要为本年度购置课桌椅、教师办公桌椅、实训楼、添置实习设备、添置办公设备、购空调设备等。无形资产9.89万元。公务用车定编一台,实有一台,教学实训用车辆四台。单位价值10 万元以上通用设备2台(套),单位价值50 万元以上专用设备0台(套)。所有资产都用于学校教育教学及管理工作,无对外出租出借及投资情况,资产保管使用情况正常。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
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