2020年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）衡山县职业中等专业学校
1 基本情况
我校是是一所由衡山县人民政府主办、衡山县教育局主管的全日制职业中等专业学校，也是衡阳市首批国家级重点中等职业学校，属正科级全额拨款事业单位。以培养初中级技术人才和管理人才为主，同时还担负着全县农村党员培训、农村劳动力转移培训、远程教育培训、残疾人培训及退役士兵培训等多项培训任务。学校位于衡山县开云镇育英南街79号，占地面积198.1亩，校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积44219平方米，藏书70434册。教职工编制168名，期末在职职工实有人数180人，离退休职工55人。内设办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、实训处、培训中心、教研室等处室。开设计算机、财会、旅游、工美、汽修、模具、机电、手机维修等多个专业，现有学生2356人。无公务用车。
二、年度整体资产负债、收入支出情况
2020年末资产总计4647.99万元（流动资产900万元、非流动资产3747.99万元），负债总计589.03万元（流动负债176.23万元、非流动负债412.8万元），净资产总计4058.96万元（累计盈余4051.14万元、专用基金7.82万元）。
全年收入为2940.69万元，其中财政拨款2496.33万元、事业收入400.09万元、其他收入44.27万元。收入较上年减少947.68万元，减少24.37%，主要原因为财政拨款减少及年末调减资金。
全年支出为3793.83万元，较上年减少12.23万元，减少0.32%，减少主要原因为公用支出及建设项目减少。支出中基本支出2993.59万元、项目支出800.24万元。
基本支出中工资福利支出2345.46万元、商品服务支出589.50万元、对个人和家庭的补助支出为32.06万元、债务利息支出 0万元、资本性支出26.57万元（其中专用设备购置22.52万元、办公设备购置为2.67万元、信息网络及软件购置更新0.17万元）。
项目支出中房屋建筑物购建322.95万元、专用设备购置336.58万元、大型修缮140.71万元。具体支出项目为实训楼公租房及田径场支出322.95万元、现代职业教育提升支出300万元、汽修电子信息等设备36.58万元、综合楼及女生公寓改造140.71万元。
2020年末财政补助结转117.6万元。
三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况
（一）加强内部控制。我校历来重视单位内部管理制度建设及监督工作。为加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，学校完善了相关财务管理的制度及相关规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于"一把手不直接分管财务"的规定，安排一名副职领导分管财务并签批财务单据。
（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，严格三公经费、差旅费、会议费和培训费等各项费用审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，各项支出严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行"一单五签"程序，"三公"经费较好地控制在预算范围之内。
四、部门整体支出绩效情况
2020年，我校积极履职，强化管理，加强教育教学，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。具体绩效情况如下：
1、办好人民满意职业教育，培养高素质技能人才。我校2020年毕业人数624 人，其中就业人数290 人、升学人数334人、其他0人。就业人数占比46.5%，升学人数占比53.5%。2020年秋季招收新生819人。
2、提升教师教育教学能力及水平。我校2020年选送6位教师参加国家级骨干教师培训，8位教师参加省级骨干教师培训，42人次参加班主任培训，48人次参加各级各类教育教学能力培训及竞赛。15名同学参加职业院校技能大赛8个赛项全部获奖，其中一等奖3个（车身修复、车身涂装、英语）、二等奖3个（车身修复、酒店服务、汽车营销）、三等奖4个（车身涂装、数字影音制作、机器人技术、工业产品设计与3D打印）。
3、改善了学校的办学条件，提高了校园文化品味，使教师安于乐教，学生安心乐读。根据计划，进行校园美化绿化、完成实训楼建设扫尾、启动女生部维修工作、完成综合楼维修改造、购置高考考室空调41台、安装学生护眼灯554盏、电子白板81套、配置学生技能赛设施设备10台（套）等。
4、开展各种培训，提高城乡劳动者素质。我校2020年举办各类培训班8期、开放式教育面授导课22次，累计培训人数695人次。其中：举办衡山南岳退役士兵职业教育和技能培训一期，培训人数36人;举办衡山县远教站点管理员培训，培训人数153人；女农民工创业培训三期，培训人数150人;对 39名开放式教育"农民大学生"进行了11次面授导课；衡山县行政执法考试培训一期，培训人数110人；"两后生"培训2期188人。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度自评得分为86分，部门整体支出绩效情况如下：
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 3 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 2 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 4 | |
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
| 8 | ||
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 4 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
| 8 |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 | ||
社会效益 |
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行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
五、存在的主要问题及下一步改进措施
在部门支出过程中，主要存在预算编制还不够严谨、存在结余资金、财务管理及核算需进一步规范等问题。在以后工作中着重从以下方面改进：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
4、对相关人员加强培训。对相关法律法规特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》和政府会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
6 绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分86分，详细情况在衡山县党政门户网站公示。
七、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2020年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县职业中等专业学校
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 | |||
168 | 180 | 107 % | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 44344 | 30000 | 14631 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 16775 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 | 16775 | |||||
2、出国经费 |
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3、公务接待 | 27569 | 30000 | 14631 | |||
项目支出： | 6010500 | 440000 | 8002400 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) |
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2、运行维护专项(一个项目一行) |
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公租房 | 53.96 | |||||
女生公寓改造 | 1407100 | |||||
现代职业教育提升 | 3000000 | |||||
汽修电子等设备 | 365800 | |||||
公租房田径场改造 | 268.99 | |||||
3、市级专项资金（一个专项一行） |
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…… | ||||||
公用经费 | 0 | 5894975 | ||||
其中：办公经费 | 192936 | |||||
水费、电费 | 400562 | |||||
维修费 | 0 | 477762 | ||||
劳务费 | 0 | 253864 | ||||
差旅费 | 0 | 63391 | ||||
三公经费 | 14631 | |||||
物业管理费 | 206800 | |||||
工会经费 | 326095 | |||||
专用材料费、 培训费、其他商品服务支出等 | 3958934 | |||||
政府采购金额 | —— | 8440000 | 6440000 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 14871400 | 16240500 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2020年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 职业教育配套（区域人均一元） | 负责人 及电话 | 汪维扬 5823776 | ||||
县级主管部门 | 衡山县教育局 | 实施单位 | 衡山县职业中等专业学校 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度资金总额 | 44 | 44 | 100% | ||||
其中：中央、省、市补助 |
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县级资金 | 44 | 44 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
综合楼维修改造、女生公寓改造电缆及洗浴设备 | 全部完成 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 综合楼维修改造、女生公寓改造电缆及洗浴设备。 |
| 木门窗更换为铝合金，并加装防盗网。木门更换为套装门，门厅及办公室刷888。购置女生公寓改造专用电缆及洗浴设备。 | 完成 |
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质量指标 | 综合楼维修改造、女生公寓改造电缆及洗浴设备。 | 工程评审合格。 设备质量合格。 | 工程评审合格。 设备质量合格。 | 工程质量通过评审合格。 设备质量合格。 |
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| 改造合格率100% | 改造合格率100% |
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时效指标 | 2020年12月前完成。 | 开工率100% | 完成 |
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| 完工率100% | 完成 |
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成本指标 | 440000元 | 440000元 | 440000元 |
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…… |
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效益 指标 | 经济效益指标 |
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| 消除安全隐患，提升学生住宿条件。 | 消除安全隐患，提升学生住宿条件。 |
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| 办学条件稳步改善。 | 办学条件稳步改善。 |
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绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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| 设施条件逐步改善。 | 设施条件逐步改善 |
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| 办学能力逐步提升。 | 办学能力逐步提升。 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 |
| 100% | 100% |
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…… |
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说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | |||||||
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