2020年衡山县职业中等专业学校
部门决算公开资料
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
衡山县职业中等专业学校2020年度
部门决算报告
2020年，我校认真贯彻落实党和国家教育方针政策，严格执行国家财经法律法规，严格遵循政府会计准则和制度，严格落实预算收入与支出。紧紧围绕学校发展战略规划，服务教学，服务师生，资金支出优先保证教学、学生实习实训、校园环境安全保护和人员经费开支，大力改善办学条件，保民生，求发展，开源节流，用好管好每一笔资金。搞好相关项目建设扫尾工作，女生公寓维修、综合楼维修等顺利推进，继续推进政府会计制度的学习与执行，较好的完成了年度工作任务。
第一部分：单位概况
一、基本情况
我校是国家级重点中等职业学校，属正科级全额拨款事业单位，以培养初中级技术人才和管理人才为主，同时还担负着全县农村党员培训、农村劳动力转移培训、远程教育培训、退役士兵培训等多项培训任务。学校占地面积198.1亩，本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积44219 平方米，藏书70434 册。教职工编制168名，期末在职职工实有人数180人，离退休职工55人，教职工遗属14人。目前开设计算机、财会、旅游、工美、汽修、模具、机电、手机维修等多个专业，现有学生2356 人。无公务用车。
二、机构设置
学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、实训处、学生处、招生就业处、总务处、培训中心。
无下属单位，2020年度部门决算为校本级。
三、部门职能职责
1.职业中专教育教学及培养初、中级技术人才和管理人才
2.负责全县农村党员培训、远教站点管理员培训、农民工培训及其他培训工作
3.负责国家开放大学（衡阳市广播电视大学衡山分校）的招生、教学、考核等工作
4.完成上级部门交办的其他事项
第二部分：2020年度部门决算表
见2020年度部门决算表，另附表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入为2940.69万元，较上年减少947.68万元，减少24.37%，全年支出为3793.83万元，较上年减少12.23万元，减少0.32%。收入减少主要原因为公共预算财政拨款减少及年末调减资金，支出减少原因为公用支出及建设项目减少。
二、收入决算情况说明
全年收入为2940.69万元，较上年减少947.68万元，减少24.37%。其中财政拨款收入2496.33万元，占总收入的84.9%；事业收入400.09万元，占总收入的13.6%；其他收入44.27万元，占总收入的1.5%。
三、支出决算情况说明
全年支出为3793.83万元，较上年减少12.23万元，减少0.32%。其中基本支出2993.59万元,占总支出的78.9%；项目支出800.24万元，占总支出的21.1%，无其他支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入2496.33万元，较上年减少949.88万元，减少27.5%，主要原因为财政拨款减少及年末调减资金。全年财政拨款支出3349.47万元，较上年减少14.44万元，减少0.43%，主要原因为公用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
全年一般公共预算财政拨款支出为3349.47万元，占本年支出的88.3%，较上年减少14.44万元，主要原因为公用支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
全年一般公共预算财政拨款支出3349.47万元，其中教育支出为3205.83万元，占总支出的95.7%；社会保障和就业支出为103.43万元，占总支出的3.1%；卫生健康支出为40.3万元，占总支出的1.2%。具体项目为工资福利支出2192.67万元、商品服务支出300.08 万元、对个人和家庭的补助支出29.9万元、债务利息及费用支出 0万元、资本性支出（基本建设）800.24万元、资本性支出26.57万元，分别占比65.4%、8.96%、0.9%、0%、23.9%、0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1531.14万元，支出决算数为3349.47万元，完成年初预算的218.76%，其中：
1、教育支出
年初预算为1531.14万元，支出决算为3205.83万元，完成年初预算的209.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整。
2、社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为103.43万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整。
3、卫生健康支出
年初预算为0万元，支出决算为40.3万元，完成年初预算的40.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款基本支出2549.23万元，其中人员经费支出2222.58万元，占基本支出的87.19%；公用经费支出326.65万元，占基本支出的12.81%。具体支出项目为工资福利支出2192.67万元（主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品服务支出300.08万元（主要包括办公费、水电费、劳务费、维修费、物业管理费、差旅费等）、对个人和家庭的补助29.9万元（主要包括一次性抚恤费、遗属生活补助、离退休人员生活补助及慰问费等）、债务利息及费用支出0万元、资本性支出26.57万元（购置办公设备及专用设备等），分别占比86%、11.7%、1.2%、0%、1.1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2020年度决算绩效情况说明
1．全面提高学生素质，根据社会对人才的需求培养高素质技能型人才，提高就业质量，办好人民满意的职业教育；
2．深化教育教学改革，加强师资队伍建设；
3．美化绿化校园环境，完善学校教育教学设施设备；
4．充分利用学校资源，开展退役士兵、农村劳动力转移、进城农民工等多项培训，提高城乡劳动者素质。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金321万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。政府性基金预算项目支出无。具体绩效情况如下：
1．办好人民满意职业教育，培养高素质技能人才。我校2020年毕业人数624 人，其中就业人数290 人、升学人数334人、其他0人。就业人数占比46.5%，升学人数占比53.5%。2020年秋季招收新生819人。
2．提升教师教育教学能力及水平。我校2020年选送6位教师参加国家级骨干教师培训，8位教师参加省级骨干教师培训，42人次参加班主任培训，48人次参加各级各类教育教学能力培训及竞赛。15名同学参加职业院校技能大赛8个赛项全部获奖，其中一等奖3个（车身修复、车身涂装、英语）、二等奖3个（车身修复、酒店服务、汽车营销）、三等奖4个（车身涂装、数字影音制作、机器人技术、工业产品设计与3D打印）。
3．改善了学校的办学条件，提高了校园文化品味，使教师安于乐教，学生安心乐读。根据计划，进行校园美化绿化、完成实训楼建设扫尾、启动女生部维修工作、购置高考考室空调41台、安装学生护眼灯554盏、电子白板81套、配置学生技能赛设施设备10台（套）等。
4．开展各种培训，提高城乡劳动者素质。我校2020年举办各类培训班8期、开放式教育面授导课22次，累计培训人数695人次。其中：举办衡山南岳退役士兵职业教育和技能培训一期，培训人数36人;举办衡山县远教站点管理员培训，培训人数153人；女农民工创业培训三期，培训人数150人;对 39名开放式教育“农民大学生”进行了11次面授导课；衡山县行政执法考试培训一期，培训人数110人；“两后生”培训2期188人。
5.承办衡阳市学生导游及汽修专业职业技能竞赛，全市各级各类学校师生150多人次参加。学校精心组织，周密安排，圆满完成此项工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
我校2020年日常公用经费为616.07 万元，其中商品服务支出589.5万元、资本性支出26.52万元。商品服务支出中办公费19.3万元、水电费40.1万元、邮电费3.76万元、物业管理费20.68万元、差旅费6.34万元、维修费47.8万元、劳务费25.38万元、工会经费32.6万元、福利费13.4万元、专用材料费344.9万元、培训费3.69万元（教师技能及班主任培训等）、会议费7.66万元（衡阳市多项技能比赛赛点支出）。
（二）三公经费支出情况
我校认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，厉行节约，继续严控三公经费。全年公务接待费1.46 万元，在财政专户管理的非税收入中列支，较上年减少1.29万元。无公车，无因公出国业务。
（三）政府采购支出情况
2020年政府采购资金总计为 644 万元，其中政府采购工程类为408万元、政府采购货物类为203万元、政府采购服务类为33万元。授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购项目主要为田径场改造、实训楼建设、公租房及配套设施改造、物业管理、办公设备、教学设备、学生技能竞赛设备购置等。
（四）国有资产占用情况
2020年年初固定资产价值2934.8万元，年末价值4604.32万元，待处理盘亏资产338.6万元，新增资产1684.69万元，公车上交减少资产15.17万元。新增资产主要为本年度实训楼转固、班班通电子白板、添置教学实训设备、添置办公设备、购空调设备等。无形资产9.89万元。教学实训用车辆四台。单位价值10 万元以上通用设备2台（套），单位价值50 万元以上专用设备0台（套）。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产保管使用情况正常。
第四部分 名称解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
（十）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
衡山县职业中等专业学校
2021年9月16日
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