2021年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称： 衡山县职业中等专业学校
（此页为封面）
单位基本情况
我校是是一所由衡山县人民政府主办，衡山县教育局主管的全日制职业中等专业学校，是衡阳市首批国家级重点职业中等学校，属正科级全额拨款事业单位。学校以培养初中级技术人才和管理人才为主，是国家开放大学衡山分校，同时还担负着全县农村党员培训、农村劳动力转移培训、远程教育培训、残疾人培训及退役士兵培训等多项培训任务。学校位于衡山县开云镇育英南街79号，占地面积198.1亩，其中校本部138.1亩，金龙基地60亩。校舍建筑面积60149.28平方米，藏书73640册。教职工编制168名，期末财政供养在职职工实有189人，离退休职工56人。内设办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、实训处、培训中心、教研室等处室。开设计算机、财会、旅游、工美、汽修、模具、机电、手机维修、机器人、新能源汽车、电商等多个专业，现有学生2475人。无公务用车。
二、基本支出情况
全年基本支出2801.89万元,占总支出的79.4%。其中工资福利支出1995.75万元（其中工资及津补贴1148.18万元、绩效工资505.7万元、社保缴费185.37万元、住房公积金90.2万元、其他工资福利支出66.3万元）、商品服务支出517.95万元（其中办公费11万元、水电费66.2万元、差旅费3.8万元、维修费48.4万元、公务接待费0.2万元、劳务费14.2万元、专用材料费247.3万元）、对个人和家庭的补助支出为102.39万元（其中抚恤金8.1万元、离退休生活补助58.3万元、助学金5.5万元）、债务利息支出 0万元、资本性支出185.79万元（其中专用设备购置147.6万元、办公设备购置为6.07万元、信息网络及软件购置更新3.28万元、其他28.84万元）。
三、项目支出情况
全年项目支出726.94万元（含县级资金，县域人口人均1元职教资金44万元），占总支出的20.6%。其中劳务费6.8万元、房屋建筑物购建279.5万元、大型修缮440.6万元。具体支出项目为女生公寓综合楼及田径场支出483.3万元、汽修实习基地建设194.3万元、录播室42.5万元、中考支出劳务费6.8万元。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，我校积极履职，强化管理，加强教育教学，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。具体绩效情况如下：
1．办好人民满意职业教育，培养高素质技能人才。我校2021年毕业人数670 人，其中就业人数132人、升学人数538人、其他0人，就业人数占比19.7%，升学人数占比80.3%。2021年秋季招收新生967人。学生在衡阳市中职生"党史教育"类才艺比赛中，共获得3个一等奖、8个二等奖、10个三等奖。我校学生无偿参演衡山首届"岳北山歌节""春到茶山"文艺汇演，以认真的态度、高度的责任感、良好的效果，得到举办单位的充分肯定。学生在各类专项技能大赛中佳绩频出，在衡阳市技能比武大赛中，获6个市一等奖，12个二等奖，21个三等奖；在湖南省技能大赛中，斩获3个省一等奖，7个二等奖，2个三等奖。2021年学生技能大赛我校市赛成绩名列全市第5，省赛成绩名列全市第4。黄炎培创业规划大赛，获4个市三等奖。
2．提升教师教育教学能力及水平。我校2021年选送4位教师参加国家级骨干教师培训，12位教师参加省级骨干教师培训，20人次参加班主任培训，68人次参加各级各类教育教学能力培训及竞赛。在中等职业教育优秀论文评选中，获得市级一等奖3个，三等奖1个；省级一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个。在教师教学能力比赛、班主任业务能力比赛和思想政治教育教学能力比赛中，我校共获得市级一等奖5个，二等奖3个，三等奖3个；省级一等奖1个，二等奖3个，三等奖1个，成绩在全市名列前茅。教师的业务能力不断提升，自信心不断增强。同时，我校成功申报了五门省级精品课程，力争两年内通过省教育厅的验收。教师队伍在教育教学、教研教改等专业素养方面有了长足的进步。
3．改善了学校的办学条件，提高了校园文化品味，使教师安于乐教，学生安心乐读。根据计划，进行校园美化绿化、完成公租房及女生公寓建设扫尾、添置图书641册、添置录播设备一套、学生铁床125套、学生课桌椅1260套、教学计算机244台、机房桌椅364张、实训楼空调7台、配置学生技能赛设施设备26台（套）。产教融合汽修实训基地顺利开工建设，完成综合楼、学生食堂维修改造。
4．开展各种培训，提高城乡劳动者素质。我校2021年举办各类培训班11期次、开放式教育面授导课36次，累计培训人数424人。其中：举办衡山南岳退役士兵职业教育和技能培训二期，培训人数58人;对 28名开放式教育"农民大学生"进行了5次面授导课；"两后生"培训8期338人。
5.承办衡阳市学生导游及汽修专业职业技能竞赛，全市各级各类学校师生120多人次参加。学校精心组织，周密安排，圆满完成此项工作。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
在部门支出过程中，主要存在预算编制还不够严谨、预算存在一定的偏离度、财务管理及核算需进一步规范等问题。在以后工作中着重从以下方面改进：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
4、对相关人员加强培训。对相关法律法规特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》和政府会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分87 分，详细情况在衡山县党政门户网站公示。
七、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 0 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 4 | |
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
| 8 | ||
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 5 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
| 8 |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 | ||
社会效益 |
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行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县职业中等专业学校 单位：万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
168 | 189 | 112% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 1.46 | 12 | 0.2 | |||
1、公务用车购置和维护经费 |
| 0 | 0 | |||
其中：公车购置 |
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| |||
公车运行维护 |
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2、出国经费 |
| 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 1.46 | 12 | 0.2 | |||
项目支出： | 800 | 44 | 726.94 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) |
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录播室 | 44 | 42.5 | ||||
汽修实习基地 | 194.34 | |||||
中考 | 6.8 | |||||
田径场、女生公寓、综合楼维修 | 483.3 | |||||
2、运行维护专项(一个项目一行) |
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…… | ||||||
3、省、市级专项资金（一个专项一行） |
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…… | ||||||
公用经费 | 589 | 150 | 518 | |||
其中：办公经费 |
| 11 | ||||
水费、电费、差旅费 |
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| 70 | |||
会议费、培训费 |
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| 9.4 | |||
维修费 | 48.4 | |||||
物业管理费 | 16.5 | |||||
工会经费 | 32.3 | |||||
专用材料费 | 247.3 | |||||
劳务费 | 21 | |||||
公务接待费 | 0.2 | |||||
政府采购金额 | —— | 832 | 802.65 | |||
部门基本支出预算调整 | —— |
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楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 职业教育配套（县域人口人均一元） | 负责人 及电话 | 汪维扬 5823776 | |||||
县级主管部门 | 衡山县教育局 | 实施单位 | 衡山县职业中等专业学校 | |||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 44万 | 42.5 万 | 97% | |||||
其中：中央、省、市补助 |
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县级资金 | 44万 | 42.5万 | 97% | |||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
改善我校办学条件，师生教育教学硬件水平提升，改造录播室，添置录播设备。 | 完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 改造录播室，添置录播设备一套。 | 改造录播室，吊顶，安装灯具，改造地面，添置符合要求的录播设备一套。 | 完成 |
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质量指标 | 改造录播室，添置录播设备。 | 改造工程评审合格。 设备质量合格。 | 工程质量通过评审合格。 设备质量合格。 |
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改造合格率100% | 改造合格率100% |
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时效指标 | 2021年10月前完成 | 开工率100% | 2021年9月全部完成 |
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2021年10月前完成 | 完工率100% | 2021年9月全部完成 |
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成本指标 | 44万 | 44万 | 42.5万 |
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…… |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 合理用好职业教育配套资金，添置教育教学设备设施，提升学校办学水平，办好人民满意职业教育。 | 合理用好职业教育配套资金，添置教育教学设备设施，提升学校办学水平，办好人民满意职业教育。 | 设备添置完成，办学水平提升。 |
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办学条件稳步改善。 | 办学条件稳步改善。 | 办学条件得到改善。 |
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绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 设施条件逐步改善。 | 设施条件逐步改善。 | 设施条件逐步改善。 |
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办学能力逐步提升。 | 办学能力逐步提升。 | 办学能力逐步提升。 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度100% | 学校满意度100% | 学校满意度100% |
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教职工满意度98% | 教职工满意度98% | 教职工满意度96% |
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学生满意度98% | 学生满意度98% | 学生满意度99% |
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…… |
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说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
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