一、部门基本概况

    1.衡山县畜牧水产局，是正科级全额拨款单位，为一级预算单位.共有编制164名，实有人数214人，其中在职129人，离退休85人；现有车辆2台。拟定全县畜牧水产业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导计划，经批准后组织实施；提出全县畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟定畜牧业和渔业管理规定；参与拟定饲料工业发展规划及政策；拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、渔业产品加工工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设；拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行，参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准；负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗机械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定，依法实施监督管理；负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理；负责全县渔业执行执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责全县兽医医政、职业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县内动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作；负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，指导全县兽医检验体系建设；负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；拟定全县畜禽水产品市场体系建设规划；负责全县畜禽水产品的技术质量标准体系建设；负责全县水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作；按照权限管理畜牧业，渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　  畜牧水产局设有办公室、人事股、法制股、计财股、科技股、饲料管理办公室6个内设机构。下设畜牧工作站、动物疾病预防控制中心，动物卫生监督所、渔政管理站、畜禽良种场、水产工作站、牲猪定点屠宰办公室、技术服务中心、乡镇动物防疫站及乡镇畜牧水产站。

二、部门预算单位构成

　　畜牧水产局为一级预算单位。

三、部门收支总体情况

　　畜牧水产局2017年部门预算收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括渔业水域综合治理、渔政工作经费、瘦肉精检测、牲猪屠宰监管工作经费、畜牧水产站遗留问题等专项经费。

　　（一）收入预算，2017年年初预算数927.97万元，其中经费拨款884.17万元，纳入预算管理的非税收入拨款43.80万元。收入较去年增加58.98万元，主要是经费拨款增加。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数927.97万元，其中社会保障和就业支出110.45万元，医疗卫生与计划生育支出50.56万元，农林水支出733.83万元，住房保障支出33.13万元。支出较去年增加58.98万元，主要是工资福利支出、住房保障支出、公用经费支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入927.97万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为809.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为118.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括实验室经费、渔政工作经费、渔业水域综合治理工作经费、牲猪屠宰监管工作经费、畜牧水产站遗留问题、瘦肉精检测等工作专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

　　2017年局机关和乡镇畜牧站机关运行经费财政拨款预算60万元，按在职全额拨款人员人平5000元计算，比去年增加48.20万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为 31.50 万元，其中，公务接待费 20.50 万元，公务用车购置及运行费  11万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 5.30万元，主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

　　3、政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额 140 万元，其中，政府采购货物预算 70 万元；政府采购工程预算预算 10万元；政府采购服务预算 60 万元。

  

部门预算公开的表格

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收支表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.衡山县一般公共预算三公经费表