目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1.收支预算总表
2.财政拨款收支预算总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7. 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8.政府性基金预算支出表
9.一般预算三公经费情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。
（2）组织监督实施有关农业机械的安全生产、作业规范、技术标准等。
（3）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（4）根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。
（5）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全县农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。
（6）组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程农械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。
（7）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（8）负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟定全县农业机械化产业发展计划和措施并负责组织实施。
（9）组织实施农业机械购置补贴项目工作。
（10）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据上述职责，县农机局设7个内设机构，即办公室、人事股、计财股、科技股、管理股、项目办、稽核股，并按有关规定设置机关党组、纪检(监察)机构。核定机关参公事业编制15名，正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。
二、部门预算单位构成
农机局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算762.92万元，其中，一般公共预算拨款762.92万元。收入较去年增加21.89万元，主要是工资福利支出与一般商品和服务支出增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算762.92万元，其中，社会保障和就业支出92.97万元，医疗卫生与计划生育支出37.19万元，农林水支出604.87万元，住房保障支出27.89万元。支出较去年增加增加21.89万元，主要是工资福利支出与一般商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算762.92 万元，其中，社会保障和就业支出92.97万元，占12.19%；医疗卫生与计划生育支出37.19万元，4.87%；农林水支出604.87万元，占79.28%；住房保障支出27.89万元，占3.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数702.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农机免费监理20万元、农机质量技术监督20万元，全国平安示范县后续工作经费10万元，农机执法10万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费43万元，比上年预算减少2.5万元，下降5.5%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是严格公务接待管理，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4万元，拟召开农机系统全局干部职工业务培训及2018年度工作总结会议，内容为业务培训及工作总结；培训费预算2万元，拟开展基层农技推广学历提升培训，内容为基层农技推广学历提升。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为762.92 万元，其中，基本支出702.92万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.收支预算总表
2.财政拨款收支预算总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7. 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8.政府性基金预算支出表
9.一般预算三公经费情况表
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