2020年扶贫开发办公室部门决算-衡山县人民政府门户网站

附件4：

2020年扶贫开发办公室部门决算

第一部分 扶贫开发办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分扶贫开发办公室部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全县扶贫开发计划。

（二）、根据县委、县政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全县扶贫开发的规划。

　（三）、负责提出财政机构设置扶贫资金，上级扶贫资金使用方案的编制，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

　　（四）、协调、组织社会各界支持，参与扶贫开发，检查、督促落实县乡挂钩扶贫责任制；负责市县间扶贫协作工作。

　　（五）、负责扶贫开发项目的产前、产中、产后的服务工作。

　　（六）、负责规划、协调贫困地区农民实用技术培训；协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

　　（七）、负责县扶贫办工作的对外交流，接受资助等事项的管理。

　　（八）、承担县扶贫开发领导的日常工作。

　　（九）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。扶贫开发办公室内设机构包括：综合股、规划财务股、政策法规股、考核督查股；以及1个事业机构为衡山县扶贫信息中心。

（二）决算单位构成。扶贫开发办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：扶贫开发办公室本级以及扶贫信息中心。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：扶贫开发办公室公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.08	一、一般公共服务支出	14	0.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	270.03
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.58
	8		八、卫生健康指出	21	3.84
本年收入合计	9	369.08	本年支出合计	22	281.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	14.94	年末结转和结余	24	102.39
	12			25
总计	13	384.02	总计	26	384.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：扶贫开发办公室公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.08	369.08






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：扶贫开发办公室公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.63	150.52	131.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：扶贫开发办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	369.08	一、一般公共服务支出	15	0.17	0.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、农林水支出	20	270.03	270.03
	7		七、社会保障和就业支出	21	7.58	7.58
	8		八、卫生健康支出	22	3.84	3.84
本年收入合计	9	369.08	本年支出合计	23	281.63	281.63
年初财政拨款结转和结余	10	14.94	年末财政拨款结转和结余	24	102.39	102.39
一、一般公共预算财政拨款	11	14.94		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	384.02	总计	28	384.02	384.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶贫开发办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		281.63	150.52	131.11






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：扶贫开发办公室公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.35	302	商品和服务支出	170.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	52.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.53	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.33	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.25	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.6	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.9	30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.13	39906	赠与
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.6	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.61	30239	其他交通费用	11.72
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.94
人员经费合计		111.35	公用经费合计					170.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：扶贫开发办公室公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	0	0	6	7.59	0		0	0	7.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：扶贫开发办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 650.71 万元。与2019年相比，增加 209.46 万元，增长 32 %，主要是因为2020年扶贫项目较多开支较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.08 万元，其中：财政拨款收入 369.08 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.63 万元，其中：基本支出 150.52 万元，占 53.4 %；项目支出 131.11 万元，占 46.6 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 650.71 万元，与2019年相比，增加 441.25 万元,增长 32 %，主要是因为2020年扶贫检查较多开支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 281.63 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 37.51 万元，增长 15.3 %，主要是因为扶贫项目支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 281.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.17 万元；农林水（类）支出 270.03 万元，占 95.8 %;社会保障和就业支出（类）7.58万元，占2%，卫生健康支出3.84万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 183.5 万元，支出决算数为 281.63 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 183.5 万元，支出决算为 281.63 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作量大，相关扶贫支出较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 281.63 万元，其中：人员经费 111.35 万元，占基本支出的 39.5 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 170.28 万元，占基本支出的 60.5 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为7.59 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 6 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，各项扶贫相关检查增多，招待较多。与上年相比增加 2.59 万元，减少（增长） 50 %,增长的主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，各项扶贫相关检查增多，招待较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.59 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.59 万元，全年共接待来访团组个、来宾 752 人次，主要是扶贫相关会议、检查（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。本单位无公务用车车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 170.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 90.51 万元，增长 53 %。主要原因是：2020年扶贫项目检查多开支大。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 2.45 万元，用于召开扶贫相关会议，人数 4212 人，内容为扶贫相关内容；开支培训费 0 万元。（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告