2024 年衡山县司法局部门预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支

出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支

出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分

类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分

类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面

提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督

察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和

法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划

并监督实施。

3、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性

文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文

件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部

门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申

请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，

负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或

论证说明。

4、负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安

排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、

备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工

作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依

法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负

责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组

织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定

和发证工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制

改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被

申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政

复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、

行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民

事诉讼法律事务。

6、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治

宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本

行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，

推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置

工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹

推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督

律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

9、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财

务、装备、设施、场所等保障工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导

监督本系统队伍建设、思想政治工作、培训及考核奖励。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域

的安全生产工作实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共衡山县委办公室、衡山县人民政府办公室关于

印发〈衡山县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的

通知》（山办〔2019〕28 号）精神，设立衡山县司法局为县人

民政府工作部门，内设机构 8 个，分别为：办公室、普法与依

法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议

与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构

15 个，分别为：衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、

衡山县法律顾问室、12 个司法所（开云司法所、永和司法所、

萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田铺司法所、岭坡

司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、

东湖司法所）

（三）人员情况

核定衡山县司法局编制数合计 62 名，行政编制数 46 名，事

业编制数 16 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 57

人，离退休 18 人，临聘人员 3 人。

二、部门预算单位构成

衡山县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡山县司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本部门收入预算 1119.22 万元，其中：一般公

共预算拨款 1046.22 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00

万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

73.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 183.23 万

元，上升 19.58%，主要是人员经费增加，专项经费列入。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1119.22 万元，

其中：公共安全支出 951.03 万元，社会保障和就业支出 74.30

万元，卫生健康支出 35.44 万元，住房保障支出 58.46 万元。

支出较去年增加 183.23 万元，上升 19.58%，主要是人员经费支

出增加，专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1119.22 万元（含上

级财政补助 73.00 万元），其中：公共安全支出 951.03 万元，

占 84.97%；社会保障和就业支出 74.30 万元，占 6.64%；卫生

健康支出 35.44 万元，占 3.17%；住房保障支出 58.46 万元，

占 5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 818.72 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 300.50 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：项目名称：工会经费 8.15 万元，主要用于工会会员“七

节一生“的物资发放、工会活动开展等；项目名称：公务用车

运行维护费 2.00 万元，主要用于执法执勤车辆运行及维护；项

目名称：交通费 34.55 万元，主要用于在编在岗人员交通补贴

的发放；项目名称：法律顾问 8.00 万元，主要用于政府会议纪

要、合同审查，政府法律顾问；项目名称：法治乡村建设经费

19.20 万元，主要用于法治示范乡镇、村（社区）创建，“法律

明白人”“法治带头人”的培养，乡村法治文化建设，乡村法治

宣传教育；项目名称：普法宣传工作经费 30.00 万元，主要用

于八五普法宣传，分类分众法治教育，法治文化阵地建设，行

业和专项依法治理，开办“法润衡山”电视专栏；项目名称：

人民调解员经费 28.00 万元，主要用于基层司法所建设及工作

经费，人民调解案件“以奖代补”、培训；项目名称:上级补助

收入 60.00 万元，主要用于办案业务经费，业务装备经费；项

目名称：社区矫正工作经费上级转移支付 3.00 万元，主要用于

社区矫正工作经费；项目名称：社区矫正工作经费县级配套

40.00 万元，主要用于社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作

经费，社区矫正和安置帮教调查走访辅助服务；项目名称：社

区矫正运营 9.60 万元，主要用于社区矫正人员定位管理设备、

社区矫正信息管理系统、通讯网络设备等运营；项目名称：县

级法律援助上级转移支付 10.00 万元，主要用于法律援助办案

补贴，律师值班经费；项目名称：县级法律援助县级配套 24.00

万元，主要用于法律援助办案补贴，培训及宣传经费，法律援

助服务；项目名称：行政复议应诉 24.00 万元，主要用于行政

复议与应诉，宣传与培训，行政复议工作场所标准化建设，办

案设备配备。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 114.00

万元，比上年预算减少 42.53 万元，下降 27.17%，主要是 2024

年仅列入公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预

算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购

置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 2 万元，

拟召开全县司法行政会议，人数 100 人，内容为全县司法行政

2023 年工作总结和 2024 年工作部署；培训费预算 2 万元，拟开

展法律明白人、人民调解员、司法所业务培训，人数 300 人，

内容为法律明白人、人民调解员、司法所业务培训；未举办节

庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额

187.6 万元，其中，货物类采购预算 187.6 万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023

年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024

年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1119.22 万

元，其中，基本支出 818.72 万元，项目支出 300.50 万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 134001

单位名称：衡山县司法局

单位预算公开表

一、单位预算报表

收支总表

收入总表

支出总表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分

类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分

类）

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

国有资本经营预算支出表

财政专户管理资金预算支出表

专项资金预算汇总表

项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

部门公开表01

收支总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按部门预算经济分类）

预算数

项目（按政府预算经济

分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,046.22 （一）一般公共服务支出

一、基本支出

818.72 一、机关工资福利支出

690.65

经费拨款

863.42 （二）外交支出

工资福利支出

690.65 二、机关商品和服务支出

414.50

（三）国防支出

商品和服务支出

114.00 三、机关资本性支出（一）

行政事业性收费收入

（四）公共安全支出

951.03 对个人和家庭的补助

14.08 四、机关资本性支出（二）

专项收入

（五）教育支出

二、项目支出

300.50 五、对事业单位经常性补助

国有资本经营收入

（六）科学技术支出

按项目管理的工资福利支出

六、对事业单位资本性补助

国有资源（资产）有偿使用收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

按项目管理的商品和服务支出

300.50 七、对企业补助

罚没收入

（八）社会保障和就业支出

74.30 按项目管理的对个人和家庭的补

助

八、对企业资本性支出

捐赠收入

（九）社会保险基金支出

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

14.08

政府住房基金收入

（十）卫生健康支出

35.44 资本性支出（基本建设）

十、对社会保障基金补助

其他纳入一般公共预算管理的非税收

入

（十一）节能环保支出

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

一般债券

（十二）城乡社区支出

对企业补助（基本建设）

十二、债务还本支出

外国政府和国际组织贷款

（十三）农林水支出

对企业补助

十三、转移性支出

年初本级其他专项预算

182.80 （十四）交通运输支出

对社会保障基金补助

十四、其他支出

二、政府性基金预算拨款收入

（十五）资源勘探工业信息等支出

其他支出

三、国有资本经营预算拨款收入

（十六）商业服务业等支出

三、事业单位经营服务支出

四、社会保障基金预算资金

（十七）金融支出

五、财政专户管理资金收入

（十八）援助其他地区支出

六、上级财政补助收入

73.00 （十九）自然资源海洋气象等支出

一般公共预算补助

73.00 （二十）住房保障支出

58.46

政府性基金补助

（二十一）粮油物资储备支出

国有资本经营预算补助

（二十二）国有资本经营预算支出

七、事业收入

（二十三）灾害防治及应急管理支

出

八、事业单位经营收入

（二十四）预备费

九、上级单位补助收入

（二十五）其他支出

十、附属单位上缴收入

（二十六）转移性支出

十一、其他收入

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,119.22 本年支出合计

1,119.22

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

1,119.22 支出总计

1,119.22

部门公开表02

收入总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

部门（

单位）

代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

社会保

险基金

预算资

金

财政专

户管理

资金

上级财政补助收入

事业收

入

事业单

位经营

收入

上级单

位补助

收入

附属单

位上缴

收入

其他收

入

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

社会保

险基金

预算资

金

财政专

户管理

资金

单位资

金

一般公

共预算

补助

政府性

基金补

助

国有资

本经营

预算补

助

社会保

险基金

预算资

金

合计

1,119.22

1,119.

1,046.

73.00

134

衡山县司法局

1,119.22

1,119.

1,046.

73.00

134001

衡山县司法局

1,119.22

1,119.

1,046.

73.00

部门公开表03

支出总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支

出

上缴上级支出

对附属单位补助

支出

类

款

项

合计

1,119.22

818.72

300.50

134

衡山县司法局

1,119.22

818.72

300.50

134001

衡山县司法局

1,119.22

818.72

300.50

204

2040601

行政运行

559.53

536.53

23.00

204

2040602

一般行政管理事务

187.70

114.00

73.70

204

2040607

公共法律服务

42.00

204

2040699

其他司法支出

161.80

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.30

210

2101101

行政单位医疗

35.44

221

2210201

住房公积金

58.46

部门公开表04

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资

福利支出

机关商品

和服务支

出

机关资本

性支出(

一)

机关资本

性支出(

二)

对事业单

位经常性

补助

对事业单

位资本性

补助

对企业补

助

对企业资

本性支出

对个人和

家庭的补

助

对社会保

障基金补

助

债务利

息及费

用支出

债务还本

支出

转移性支

出

其他支出

类

款

项

合计

1,119.22

690.65

414.50

14.08

134

衡山县司法局

1,119.22

690.65

414.50

14.08

134001

衡山县司法局

1,119.22

690.65

414.50

14.08

204

134001 行政运行

559.53

522.46

23.00

14.08

208

134001 机关事业单位基本养老保险缴

费支出

74.30

210

134001 行政单位医疗

35.44

221

134001 住房公积金

58.46

204

134001 一般行政管理事务

187.70

204

134001 其他司法支出

161.80

204

134001 公共法律服务

42.00

部门公开表05

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利

支出

一般商品

和服务支

出

对个人和

家庭的补

助

合计

按项目管

理的工资

福利支出

按项目管

理的商品

和服务支

出

按项目管

理的对个

人和家庭

的补助

债务利息

及费用支

出

资本性支

出（基本

建设）

资本性支

出

对企业

补助（

基本建

设）

对企业补

助

对社会保

障基金补

助

其他支

出

合计

1,119.22

818.72

690.65

114.00

14.08

300.50

134

衡山县司法局

1,119.22

818.72

690.65

114.00

14.08

300.50

0.00

300.50

134001

衡山县司法局

1,119.22

818.72

690.65

114.00

14.08

300.50

0.00

300.50

204

134001 行政运行

559.53

536.53

522.46

14.08

23.00

208

134001 机关事业单位基本养老保险

缴费支出

74.30

210

134001 行政单位医疗

35.44

221

134001 住房公积金

58.46

204

134001 一般行政管理事务

187.70

114.00

73.70

204

134001 其他司法支出

161.80

204

134001 公共法律服务

42.00

部门公开表06

财政拨款收支总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,046.22 一、本年支出

1,119.22

（一）一般公共预算拨款

1,046.22 （一）一般公共服务支出

经费拨款

863.42 （二）外交支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（三）国防支出

年初本级其他专项预算

182.80 （四）公共安全支出

951.03

（二）政府性基金预算拨款

（五）教育支出

（三）国有资本经营预算拨款

（六）科学技术支出

（四）社会保险基金预算资金

（七）文化旅游体育与传媒支出

二、上年结转

（八）社会保障和就业支出

74.30

（一）一般公共预算拨款

（九）社会保险基金支出

（二）政府性基金预算拨款

（十）卫生健康支出

35.44

（三）国有资本经营预算拨款

（十一）节能环保支出

（四）社会保险基金预算资金

（十二）城乡社区支出

三、上级财政补助收入

73.00 （十三）农林水支出

（一）一般公共预算补助

73.00 （十四）交通运输支出

（二）政府性基金补助

（十五）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算补助

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

58.46

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

1,119.22 支出总计

1,119.22

部门公开表07

一般公共预算支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

1,119.22

818.72

690.65

14.08

114.00

300.50

134

衡山县司法局

1,119.22

818.72

690.65

14.08

114.00

300.50

134001

衡山县司法局

1,119.22

818.72

690.65

14.08

114.00

300.50

204

公共安全支出

951.03

650.53

522.46

14.08

114.00

300.50

204

20406

司法

951.03

650.53

522.46

14.08

114.00

300.50

204

2040601

行政运行

559.53

536.53

522.46

14.08

23.00

204

2040602

一般行政管理事务

187.70

114.00

73.70

204

2040607

公共法律服务

42.00

204

2040699

其他司法支出

161.80

208

社会保障和就业支出

74.30

208

20805

行政事业单位养老支出

74.30

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.30

210

卫生健康支出

35.44

210

21011

行政事业单位医疗

35.44

210

2101101

行政单位医疗

35.44

221

住房保障支出

58.46

221

22102

住房改革支出

58.46

部门公开表07

一般公共预算支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

221

2210201

住房公积金

58.46

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

303

对个人和家庭的补助

14.08

30399

其他对个人和家庭的补助

13.32

30304

抚恤金

0.76

301

工资福利支出

690.65

30102

津贴补贴

181.60

30101

基本工资

218.63

30107

绩效工资

24.20

30103

奖金

18.22

30199

其他工资福利支出

79.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.30

30110

职工基本医疗保险缴费

35.44

30113

住房公积金

58.46

302

商品和服务支出

114.00

30226

劳务费

15.00

30239

其他交通费用

2.00

30299

其他商品和服务支出

40.00

30207

邮电费

4.00

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30206

电费

12.00

30205

水费

1.00

30217

公务接待费

2.00

30211

差旅费

2.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

2.00

30202

印刷费

2.00

30201

办公费

20.00

30213

维修（护）费

10.00

合计

818.72

704.72

114.00

部门公开表09

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资福利支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

工资奖金

津补贴

社会保障

缴费

住房公积

金

其他工资

福利支出

合计

工资福利

支出

其他对事

业单位补

助

合计

690.65

442.66

109.73

58.46

79.80

134

衡山县司法局

690.65

442.66

109.73

58.46

79.80

134001

衡山县司法局

690.65

442.66

109.73

58.46

79.80

204

134001

行政运行

522.46

442.66

79.80

208

134001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.30

210

134001

行政单位医疗

35.44

221

134001

住房公积金

58.46

部门公开表10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

工资津补贴

社会保障缴费

住房公

积金

其他工资福利支出

类

款

项

合计

基本工

资

津贴补

贴

奖金

绩效工

资

合计

机关事

业单位

基本养

老保险

缴费

职业年

金缴费

职工基

本医疗

保险缴

费

公务员

医疗补

助缴费

其他社

会保障

缴费

合计

伙食补

助费

医疗费

其他工

资福利

支出

合计

690.65

442.66 218.63 181.60

18.22

24.20

109.73

74.30

35.44

58.46

79.80

134

衡山县司法局

690.65

442.66 218.63 181.60

18.22

24.20

109.73

74.30

35.44

58.46

79.80

134001

衡山县司法局

690.65

442.66 218.63 181.60

18.22

24.20

109.73

74.30

35.44

58.46

79.80

204

134001

行政运行

522.46

442.66 218.63 181.60

18.22

24.20

79.80

208

134001

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

74.30

210

134001

行政单位医疗

35.44

221

134001

住房公积金

58.46

部门公开表11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

社会福利和救济

助学金

个人农业生产补

贴

离退休费

其他对个人和家

庭的补助

类

款

项

合计

14.08

0.76

13.32

134

衡山县司法局

14.08

0.76

13.32

134001

衡山县司法局

14.08

0.76

13.32

204

134001

行政运行

14.08

0.76

13.32

部门公开表12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）

费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补

助

助学金

奖励金

代缴社会

保险费

个人农业

生产补贴

其他对个

人和家庭

的补助

类

款

项

合计

14.08

0.76

13.32

134

衡山县司法局

14.08

0.76

13.32

134001

衡山县司法局

14.08

0.76

13.32

204

134001

行政运行

14.08

0.76

13.32

部门公开表13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

办公经

费

会议费

培训费

专用材料

购置费

委托业

务费

公务接

待费

因公出

国（

境）费

用

公务用

车运行

维护费

维修(

护)费

其他商

品和服

务支出

合计

商品和服

务支出

其他对事

业单位补

助

合计

114.00

43.00

2.00

15.00

2.00

10.00

40.00

134

衡山县司法局

114.00

43.00

2.00

15.00

2.00

10.00

40.00

134001

衡山县司法局

114.00

43.00

2.00

15.00

2.00

10.00

40.00

204

134001

一般行政管理事务

114.00

43.00

2.00

15.00

2.00

10.00

40.00

部门公开表14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码单位名称（功能科

目）

总计

办公

费

印刷

费

咨询

费

手续

费

水费电费邮电

费

取暖

费

物业

管理

费

差旅

费

因公

出

国（

境）

费用

维

修(

护)

费

租赁

费

会议

费

培训

费

公务

接待

费

专用

材料

费

被装

购置

费

专用

燃料

费

劳务

费

委托

业务

费

工会

经费

福利

费

公务

用车

运行

维护

费

其他

交通

费用

税金

及附

加费

用

其他

商品

和服

务支

出

类

款

项

合计

114.00 20.00

2.00

1.00 12.00

4.00

2.00

10.00

2.00

15.00

2.00

40.00

134

衡山县司法局

114.00 20.00

2.00

1.00 12.00

4.00

2.00

10.00

2.00

15.00

2.00

40.00

134001 衡山县司法局

114.00 20.00

2.00

1.00 12.00

4.00

2.00

10.00

2.00

15.00

2.00

40.00

204

02 134001

一般行政管理事

务

114.00 20.00

2.00

1.00 12.00

4.00

2.00

10.00

2.00

15.00

2.00

40.00

部门公开表15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

4.00

2.00

134

衡山县司法局

4.00

2.00

134001

衡山县司法局

4.00

2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

部门公开表16

政府性基金预算支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年政府性基金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资

福利支出

机关商品

和服务支

出

机关资本

性支出(一

)

机关资本

性支出(二

)

对事业单

位经常性

补助

对事业单

位资本性

补助

对企业补

助

对企业资

本性支出

对个人和

家庭的补

助

对社会保

障基金补

助

债务利

息及费

用支出

债务还本

支出

转移性支

出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

部门公开表18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利

支出

一般商品

和服务支

出

对个人和

家庭的补

助

合计

按项目管

理的商品

和服务支

出

按项目管

理的对个

人和家庭

的补助

债务利息

及费用支

出

资本性支

出（基本

建设）

资本性支

出

对企业

补助（

基本建

设）

对企业补

助

对社会保

障基金补

助

其他支

出

合计

0.00

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

部门公开表19

国有资本经营预算支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年国有资本经营预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

部门公开表20

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

本年财政专户管理资金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

部门公开表21

专项资金预算汇总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经

营预算

社会保险基

金预算资金

编入部门预

算金额

财政代编金

额

一般公共预

算小计

经费拨款

纳入一般公

共预算管理

的非税收入

一般债券

外国政府和

国际组织贷

款

外国政府和

国际组织赠

款

合计

300.50

134

衡山县司法局

300.50

134001

工会经费

8.15

134001

公务用车运行维护费

2.00

134001

交通费

34.55

134001

法律顾问

8.00

134001

法治乡村建设经费

19.20

134001

普法宣传工作经费

30.00

134001

人民调解员经费

28.00

134001

上级补助收入

60.00

134001

社区矫正工作经费上级转移支付

3.00

134001

社区矫正工作经费县级配套

40.00

134001

社区矫正运营

9.60

134001

县级法律援助上级转移支付

10.00

部门公开表21

专项资金预算汇总表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经

营预算

社会保险基

金预算资金

编入部门预

算金额

财政代编金

额

一般公共预

算小计

经费拨款

纳入一般公

共预算管理

的非税收入

一般债券

外国政府和

国际组织贷

款

外国政府和

国际组织赠

款

134001

县级法律援助县级配套

24.00

134001

行政复议应诉

24.00

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

衡山县司法局

300.50

134001

法律顾问

8.00 完成政府法律顾问工作

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

数量指标

政府法律顾问活

动

20次

次

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

法治乡村建设经费

19.20 法治乡村建设

产出指标

数量指标

法治示范点

1个

个

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

工会经费

8.15 保障会员待遇，开展工会活动

满意度指标

服务对象满意度

指标

职工满意度

≥90%

百分比

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

工会经费

8.15 保障会员待遇，开展工会活动

效益指标

社会效益指标

工会正常运转

应保尽保

定性

产出指标

数量指标

工会支出安排金

额

万元

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

件

定量

成本指标

社会成本指标

工会正常运转保

障

应保尽保

定性

134001

公务用车运行维护费

2.00 公务用车正常运行

产出指标

数量指标

公务用车支出安

排金额

万元

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

次

定量

成本指标

社会成本指标

公务用车正常运

行

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

满意率

≥90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

业务工作保障

应保尽保

定性

134001

交通费

34.55 交通费发放到位

产出指标

数量指标

交通费支出安排

金额

万元

定量

质量指标

发放率

≥90%

百分比

定量

时效指标

发放时间

2024年底前

万元

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

交通费

34.55 交通费发放到位

效益指标

社会效益指标

交通费发放到位应保尽保

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

职工满意率

≥90%

百分比

定量

成本指标

社会成本指标

交通费支出安排

金额

应保尽保

定性

134001

普法宣传工作经费

30.00 普法宣传6场次

产出指标

数量指标

普法宣传场次

6场次

场

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

人民调解员经费

28.00 完成人民调解案件

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

数量指标

人民调解案件

1100件

件

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

人民调解员经费

28.00 完成人民调解案件

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

上级补助收入

60.00 专项经费落实到位

产出指标

数量指标

经费数

万元

定量

质量指标

到位率

≥90%

百分比

定量

时效指标

到位时间

2024年底前

年

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能

有所提升

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

成本指标

社会成本指标

支出保障

应保尽保

定性

134001

社区矫正工作经费上级转

移支付

3.00 矫正人员管控到位（动态管理）

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底

年

定量

质量指标

社区矫正人员管

控率

大于等于90%

百分比

定量

数量指标

管控社区矫正人

员

在册140人（

动态）

人

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

大于等于90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

134001

社区矫正工作经费县级配

套

40.00 矫正人员管控到位（动态管理）

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

社区矫正工作经费县级配

套

40.00 矫正人员管控到位（动态管理）

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

质量指标

社区矫正人员管

控率

≥90%

百分比

定量

数量指标

管控社区矫正人

员

在册140人（

动态）

人

定量

134001

社区矫正运营

9.60 社区矫正系统运营正常

产出指标

数量指标

社区矫正系统

1套

套

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

县级法律援助上级转移支

付

10.00 完成法律援助案件

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

大于等于90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

县级法律援助上级转移支

付

10.00 完成法律援助案件

产出指标

质量指标

按质完成率

大于等于90%

百分比

定量

数量指标

办理法律援助案

件

300件

件

定量

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

134001

县级法律援助县级配套

24.00 完成法律援助案件

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

大于等于90%

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

产出指标

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

数量指标

办理法律援助案

件

300件

件

定量

质量指标

按质完成率

大于等于90%

百分比

定量

134001

行政复议应诉

24.00 完成行政复议应诉案件

产出指标

数量指标

行政复议应诉案

件

复议15件应诉

10件

件

定量

质量指标

按质完成率

≥90%

百分比

定量

时效指标

完成时间

2024年底前

年

定量

效益指标

社会效益指标

发挥职能，助力

法治衡山建设

有所提升

定性

满意度指标

服务对象满意度

指标

群众满意率

≥90%

百分比

定量

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单

位

指标值类

型

备注

134001

行政复议应诉

24.00 完成行政复议应诉案件

成本指标

社会成本指标

业务完成支出保

障

应保尽保

定性

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：衡山县司法局

金额单位：万元

单位

编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总

额

按收入性质分

按支出性质分

一般公

共预算

政府性

基金拨

款

财政专

户管理

资金

其他资

金

基本支

出

项目支

出

一级指

标

二级指标

三级指标

指标值

类型

指标

值

度量

单位

评（扣）分标准

备注

134001 衡山县司法局

1,119.22

1,119.

818.72

300.50

完成各项中心工作。深入推进全面依法治县和法治

政府建设，贯彻落实“八五”普法规划；全面推广

“湾村明白人”群众自治；加强社区矫正等重点人

群管理；做好重大决策、规范性文件合法性审查工

作，完善法律顾问管理考核体系，落实行政复议体

制改革；积极推行行政执法三项制度；完成法援案

件办理，应援尽援；加强公共法律服务站所建设。

产出指标

重点工作任

务完成

完成时间

定量

2024

年底前

年

履职目标实

现

完成率

定量

≥90% 百分比

效益指标

履职效益

发挥职能，助

力法治衡山建

设

定性

有所提

升

有所提

升