2025 年衡山县审计局 部门预算编制说明
目 录
第一部分 2025 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（ 一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡山县审计局的主要职责是：
主管全县审计工作，贯彻执行国家关于审计工作的方针、 政策和法律法规； 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行 和其他财政收支的审计报告，负责对稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险等政策措施落实情况， 以及公共资金、国有资 产、国有资源进行审计，实施经济责任审计和自然资源资产离 任审计，实现审计监督全覆盖；负责重大项目稽查，负责与建 设项目有关的勘察、设计、施工、监理等财务收支的审计监督； 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县审计局内设办公室（审计委员会办公室秘书股）、法规审 理股、财政金融审计股、行政事业审计股、工交商贸审计股、 农业和资源环保审计股、领导干部经济责任审计股、固定资产 投资审计股、重点项目稽查股 9 个职能股室，下设副科级事业 单位审计服务中心、股级事业单位大数据审计中心。
（三）人员情况
核定衡山县审计局编制数合计 35 名，行政编制数 11 名，事 业编制数 23名,工勤人员编制数 1名。现有在职在岗在编职工 24 人，离退休 21 人，临聘人员 3 人。
二、部门预算单位构成
衡山县审计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡山县审计局本级。
三、部门收支总体情况
（ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 415.44 万元，其中：一般公共 预算拨款 415.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 40.29 万元，下降 8.84%，主要是财政拨款减少。
（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 415.44 万元，其 中：一般公共服务支出 332.52 万元，社会保障和就业支出 46.53 万元，卫生健康支出 13.52 万元，住房保障支出 22.87 万元。 支出较去年减少 40.29 万元，下降 8.84%，主要是厉行勤俭节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 415.44 万元（含上级 财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 332.52 万元， 占 80.04%；社会保障和就业支出 46.53 万元，占 11.20%；卫生 健康支出 13.52 万元， 占 3.25%；住房保障支出 22.87 万元， 占 5.51%。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 355.56 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 59.88 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：项目名称：工会费 3.11 万元，主要用于开展工会活动、 保障机关工会基本运行；项目名称：公车补助 6.77 万元，主要 用于公务员及参公人员公车补贴；项目名称：政府投资审计经 费 50 万元（本级）50.00 万元，主要用于开展审计项目。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 74.00 万元， 比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.33%，主要是节约开 支。
（二）"三公"经费预算：2025 年本部门 " 三公"经费预 算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购 置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年"三公"经费预算与 2024 年持平，主要是公务活动需求稳定。
（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元， 拟召开 20 次会议，人数 11-35 人，内容为审计项目业务会议、 办公会议；培训费预算 2 万元，拟开展 5 次培训，人数 11-35 人，内容为审计业务培训、党员学习培训；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额
7.74 万元，其中，货物类采购预算 7.74 万元；工程类采购预算
0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 415.44 万 元，其中，基本支出 355.56 万元，项目支出 59.88 万元，具体
绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 " 三 公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
2025年预算公开表
单位编码： 138001
单位名称： 衡山县审计局
单位预算公开表
一、单位预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公 "经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |
收支总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目（按功能分类） | 预算数 | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项 目（按政府预算经济 分类） | 预算数 |
一 、一般公共预算拨款收入 | 4 1 5 . 4 4 | （一） 一般公共服务支出 | 3 3 2 . 5 2 | 一 、基本支出 | 3 5 5 . 5 6 | 一 、机关工资福利支出 | 266.02 |
经费拨款 | （二） 外交支出 | 工资福利支出 | 266.02 | 二 、机关商品和服务支出 | 1 3 3 . 8 8 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三） 国防支出 | 商品和服务支出 | 74.00 | 三 、机关资本性支出（一） | |||
行政事业性收费收入 | （ 四 ）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1 5 . 5 4 | 四 、机关资本性支出（二） | |||
专项收入 | （五） 教育支出 | 二 、项 目支出 | 59.88 | 五 、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | （六） 科学技术支出 | 按项 目管理的工资福利支出 | 六 、对事业单位资本性补助 | ||||
国有资源（资产） 有偿使用收入 | （七） 文化旅游体育与传媒支出 | 按项 目管理的商品和服务支出 | 59.88 | 七 、对企业补助 | |||
罚没收入 | （八） 社会保障和就业支出 | 4 6 . 5 3 | 按项 目管理的对个人和家庭的补 | 八 、对企业资本性支出 | |||
捐赠收入 | （九） 社会保险基金支出 | 助 债务利息及费用支出 | 九 、对个人和家庭的补助 | 1 5 . 5 4 | |||
政府住房基金收入 | （十） 卫生健康支出 | 1 3 . 5 2 | 资本性支出（基本建设） | 十 、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 | （十一） 节能环保支出 | 资本性支出 | 十一 、债务利息及费用支出 | ||||
入 一般债券 | （十二） 城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二 、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三） 农林水支出 | 对企业补助 | 十三 、转移性支出 | ||||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四） 交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四 、其他支出 | ||||
二 、政府性基金预算拨款收入 | （十五） 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 | （十六） 商业服务业等支出 | 三 、事业单位经营服务支出 | |||||
四 、社会保障基金预算资金 | （十七） 金融支出 | ||||||
五 、财政专户管理资金收入 | （十八） 援助其他地区支出 | ||||||
六 、上级财政补助收入 | （十九） 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | （二十） 住房保障支出 | 22.87 | |||||
政府性基金补助 | （二十一） 粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二） 国有资本经营预算支出 | ||||||
七 、事业收入 | （二十三） 灾害防治及应急管理支 | ||||||
八 、事业单位经营收入 | 出（二十四） 预备费 | ||||||
九 、上级单位补助收入 | （二十五） 其他支出 | ||||||
十 、 附属单位上缴收入 | （二十六） 转移性支出 | ||||||
十一 、其他收入 | （二十七） 债务还本支出 | ||||||
（二十八） 债务付息支出 | |||||||
（二十九） 债务发行费用支出 | |||||||
（三十） 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 |
部门公开表02 | |
收入总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
部门 ( 单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级单 位补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | |||||||||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | ||||||||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | |
支出总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
类 | 款 | 项 | 出 | |||||||
合计 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | ||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | ||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | |||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | ||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 59.88 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | |||
部门公开表03 | |
支出总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
出 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | ||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表04
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
出 | 助 | ||||||||||||||||||
合计 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | |||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | ||||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | |||||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 133.88 | |||||||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表04
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表05
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 0.00 | 59.88 | |||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表05
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||
部门公开表06 | |
财政拨款收支总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 415.44 | 一、本年支出 | 415.44 |
（一）一般公共预算拨款 | 415.44 | （一）一般公共服务支出 | 332.52 |
经费拨款 | （二）外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 46.53 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 13.52 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九） 自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 22.87 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 415.44 | 支 出 总 计 | 415.44 |
部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | ||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | ||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | |
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | ||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位： 衡山县审计局 单位：万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 266.02 | 266.02 | |
30101 | 基本工资 | 96.63 | 96.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.05 | 18.05 | |
30107 | 绩效工资 | 40.71 | 40.71 | |
30103 | 奖金 | 8.05 | 8.05 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.20 | 35.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.25 | 30.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 13.52 | |
30113 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 74.00 | 74.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30201 | 办公费 | 23.12 | 23.12 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位： 衡山县审计局 单位：万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.77 | 8.77 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.11 | 3.11 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.54 | 15.54 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.54 | 15.54 | |
合计 | 355.56 | 281.56 | 74.00 | |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位： 衡山县审计局
部门公开表09
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 266.02 | 266.02 | 163.44 | 44.51 | 22.87 | 35.20 | |||||||
138 | 衡山县审计局 | 266.02 | 266.02 | 163.44 | 44.51 | 22.87 | 35.20 | ||||||
138001 | 衡山县审计局 | 266.02 | 266.02 | 163.44 | 44.51 | 22.87 | 35.20 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 198.64 | 198.64 | 163.44 | 35.20 | |||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 198.64 | 198.64 | 163.44 | 35.20 | ||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | 163.44 | 35.20 | |||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | ||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | ||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位： 衡山县审计局
部门公开表09
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | ||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | ||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位： 衡山县审计局
部门公开表10
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
合计 | 266.02 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 44.51 | 30.25 | 13.52 | 0.74 | 22.87 | 35.20 | 35.20 | ||||||||
138 | 衡山县审计局 | 266.02 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 44.51 | 30.25 | 13.52 | 0.74 | 22.87 | 35.20 | 35.20 | |||||||
138001 | 衡山县审计局 | 266.02 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 44.51 | 30.25 | 13.52 | 0.74 | 22.87 | 35.20 | 35.20 | |||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 198.64 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 35.20 | 35.20 | |||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 198.64 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 35.20 | 35.20 | ||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 163.44 | 96.63 | 18.05 | 8.05 | 40.71 | 35.20 | 35.20 | |||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.99 | 30.99 | 30.25 | 0.74 | |||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | ||||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位： 衡山县审计局
部门公开表10
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位： 衡山县审计局 金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 15.54 | 15.54 | ||||||||
138 | 衡山县审计局 | 15.54 | 15.54 | |||||||
138001 | 衡山县审计局 | 15.54 | 15.54 | |||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.54 | 15.54 | |||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | ||||
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位： 衡山县审计局 金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役） 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 15.54 | 15.54 | ||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 15.54 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.54 | 15.54 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表13
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经 费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 ( 境） 费 用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修( 护)费 | 其他商 品和服 务支出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 74.00 | 74.00 | 61.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位： 衡山县审计局
部门公开表14
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理 费 | 差旅 费 | 因公 出 国 ( 境） 费用 | 维 修( 护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 委托 业务 费 | 工会 经费 | 福利 费 | 公务 用车 运行 维护 费 | 其他 交通 费用 | 税金 及附 加费 用 | 其他 商品 和服 务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | ||||||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | |||||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | |||||||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | ||||||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | |||||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事 务 | 74.00 | 23.12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.11 | 1.00 | 8.77 | ||||||||||||||
部门公开表15 | |
一般公共预算"三公 "经费支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
单位编码 | 单位名称 | " 三公 "经费合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
138 | 衡山县审计局 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
138001 | 衡山县审计局 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
注：本表反映2025年度一般公共预算"三公 "经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
部门公开表16 | |
政府性基金预算支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表17
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出(一 ) | 机关资本 性支出(二 ) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位： 衡山县审计局
部门公开表18
金额单位：万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。
部门公开表19 | |
国有资本经营预算支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。
部门公开表20 | |
财政专户管理资金预算支出表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项 目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。
部门公开表21 | |
专项资金预算汇总表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 社会保险基 金预算资金 | 编入部门预 算金额 | 财政代编金 额 | |||||||
一般公共预 算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和 国际组织贷 款 | 外国政府和 国际组织赠 款 | ||||||||
合计 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | |||||||||
138001 | 工会费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||||||||
138001 | 公车补助 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | |||||||||
138001 | 政府投资审计经费50万元（本级） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
138001 | 衡山县审计局 | 59.88 | ||||||||||
138001 | 工会费 | 3.11 | 保障单位工会基本运行，工会会员基本权益 。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 1.5 | 年度工会收入 | 基本保障 | 定性 | |||
社会成本指标 | 1.4 | 年度工会收入 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
生态环境成本指 标 | 0.21 | 年度工会收入 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2.9 | 年度工会支出 | 基本保障 | 定性 | |||||||
质量指标 | 0.1 | 年度工会支出 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
时效指标 | 0.11 | 年度工会支出 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障会员权益1 | 各项会员权益 度 | 基本保障 | 定性 | |||||||
社会效益指标 | 保障会员权益2 | 各项会员权益 度 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | 保障会员权益3 | 各项会员权益 度 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障会员权益4 | 各项会员权益 度 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工会会员满意 | 工会会员满意 度 | 基本满意 | 定性 | |||||||
138001 | 公车补助 | 6.77 | 公车补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 3 | 3 | 元 | ≤ | |||
社会成本指标 | 0.57 | 0.57 | 元 | ≤ | ||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
138001 | 公车补助 | 6.77 | 公车补助 | 成本指标 | 生态环境成本指 标 | 0.2 | 0.2 | 元 | ≤ | |||
产出指标 | 数量指标 | 2.9 | 2.9 | 元 | ≤ | |||||||
质量指标 | 0.47 | 0.47 | 元 | ≤ | ||||||||
时效指标 | 0.4 | 0.4 | 元 | ≤ | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本交通补 助1 | 基本保障 | 定性 | ||||||||
社会效益指标 | 保障基本交通补 助2 | 基本保障 | 定性 | |||||||||
生态效益指标 | 保障基本交通补 助3 | 基本保障 | 定性 | |||||||||
可持续影响指标 | 保障基本交通补 助4 | 基本保障 | 定性 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 基本满意 | 基本满意 | 定性 | ||||||||
138001 | 政府投资审计经费50万 元（本级） | 50.00 | 保障审计项目顺利开展，保障审计独立性。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算审计外勤经 费 | 1000000 | 元 | ≤ | |||
社会成本指标 | 审计社会保障类 问题 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
生态环境成本指 标 | 审计生态环境类 问题 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度审计项目完 成数 | 1 | 个 | ≥ | |||||||
质量指标 | 审计项目审计问 题数量 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位： 衡山县审计局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
138001 | 政府投资审计经费50万 元（本级） | 50.00 | 保障审计项目顺利开展，保障审计独立性。 | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成进 度 | 30 | % | 定性 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 审计项目节约财 政资金 | 1 | 元 | 定量 | |||||||
社会效益指标 | 开展社会保障类 审计项目 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
生态效益指标 | 开展生态效益类 审计项目 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
可持续影响指标 | 开展可持续影响 类审计项目 | 1 | 个 | ≥ | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 审计对象满意度 | 100 | % | 定性 | |||||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位： 衡山县审计局 金额单位：万元
单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项 目支 出 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 类型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣） 分标准 | 备注 | ||||
13800 1 | 衡山县审计局 | 415.44 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 审计项目成本 | 定量 | ≤年度 预算经 费 | 万元 | 审计项目整体支出预算（含人 工、材料、设备等费用），不 超过财政批复金额 | ||||||
社会成本指 标 | 开展社会保障 基金、社会捐 赠资金以及其 他有关基金、 资金的财务收 支审计项目数 | 定量 | ≥1 | 个 | 开展社会保障基金、社会捐赠 资金以及其他有关基金、资金 的财务收支审计项目数 | |||||||||||||
生态环境成 本指标 | 审计生态环境 类问题 | 定量 | ≥1 | 个 | 审计生态环境类问题个数 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成年度审计 项目数 | 定量 | ≥1 | 个 | 完成年度审计项目数≥年度计 划审计项目数 | ||||||||||||
质量指标 | 发现问题个数 | 定量 | ≥1 | 个 | 审计发现问题数量 | |||||||||||||
时效指标 | 审计项目完成 时限 | 审计项 目时效 指标 | 审计项目时效指标 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 节约财政资金 | 定量 | ≥ | 万元 | 经过审计节约财政资金金额 | ||||||||||||
社会效益指 标 | 开展社会保障 类审计项目 | 定量 | ≥1 | 个 | 开展社会保障类审计项目个数 | |||||||||||||
生态效益指 标 | 开展生态环境 类审计项目 | 定量 | ≥1 | 个 | 开展生态环境类审计项目个数 | |||||||||||||
可持续影响 指标 | 开展可持续影 响类审计项目 | 定量 | ≥1 | 个 | 开展可持续影响类审计项目个 数 | |||||||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 审计对象满意 度 | 定性 | ≥90% | % | 审计对象满意度 | ||||||||||||
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