目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责县直管单位的医疗、生育保险基金及大病医疗互助金的筹集、管理和支付。

2、负责对特殊人群的医疗服务管理工作。

3、负责编制医疗、生育保险基金预决算，同时上报医疗保险的各类财务、统计报表。

4、负责与取得资格证的定点医疗机构、药店签订医疗保险服务合同，并对其有关业务工作予以指导和管理，做好相应的配套工作。

（二）机构设置。

根据上述主要工作职责，衡山县医疗保险管理中心设置办公室、财务股、基金征缴股、医疗生育股、医疗审核监督股、基金结算股、信息股七个机构。衡山县医保中心现有职工15人，在编在岗12人，自收自支1人，临时工1人，

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：医疗保险管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算171.61万元，其中，一般公共预算拨款171.61万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少10万元，主要是人员调出，工资福利支出减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算171.61万元，其中，一般公共服务171.61万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少10万元，主要是人员调出、退休，工资福利支出减少。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算171.61万元，其中，一般公共服务支出171.61万元，占100%；公共安全支出0万元，占 0 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数143.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算28.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大病医保意外伤害异地调查经费支出8.4万元，主要用于大病医保意外伤害异地调查经费；专项经费支出20万元，主要用于职工医保异地调查费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0  %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占    %。具体安排情况如下：无。本部门2019年无政府性基金安排的支出，故部门预算公开表中政府性基金预算支出情况表里无数据。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本级行政事业单位的机关运行经费16.12万元，比上年预算增加5.62万元，上升53.52%，主要是添置办公用品。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年相比持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0 万元，拟召开0会议，人数0人，内容为业务培训；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无 ；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为171.61万元，其中，基本支出143.21万元，项目支出28.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

1-医保中心2019年部门预算公开附件.XLS