目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻落实党中央关于医疗保险 、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
（2）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（4）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
（5）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）拟定全县药品、医用耗材和招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。
（7）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全县级定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
（9）完善统一的城乡居民基本医疗保障制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保奖金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药”三医联动“改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（10）加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二）机构设置。
衡山县医疗保障局是正科级全额拨款单位，位于衡山县开云镇人民西路28号，至2020年11月，共有编制47名，实有人数71人，其中财政供养在职46人，离退休4人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：医疗保障局，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算632.57万元，其中，一般公共预算拨款632.57万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年两个单位（城乡居民医疗保险和职工医疗保险）合计金额增加19.96万元，主要是我单位公开招考新进人员3名。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算632.57万元，其中，一般公共服务632.57万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加19.96万元，主要是我单位公开招考新进人员3名。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算632.57万元，其中，一般公共服务支出632.57万元，占100%；公共安全支出0万元，占 0 。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数459.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算172.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络信息维修费支出10 万元，主要用于信息系统维护方面；筹资动员大会支出10万元，主要用于召开年度城乡居民医疗保险筹资动员大会时各项开支方面；白果服务站工作经费支出20万元，主要用于白果服务站的各项工作经费开支；大病医保意外伤害异地调查经费支出8.4万元，主要用于大病医保意外伤害异地调查开支；稽查监管经费支出30万元，主要用于医保基金稽查监管开支；医保中心办公经费支出28.4万元，主要用于医保中心办公开支；特殊门诊专家评审经费支出5万元，主要用于委托医学专家审核医保特殊病种开支；乡镇审核员工作经费支出61.13万元，主要用于发放乡镇审核员工资、福利及办公开支。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占 %。具体安排情况如下：无。本部门2021年无政府性基金安排的支出，故部门预算公开表中政府性基金预算支出情况表里无数据。
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本级行政事业单位的机关运行经费76.75万元，比上年预算增加5.4万元，上升7.57%，主要原因是本年度新进工作人员3名。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1 万元，拟召开5会议，人数100人，内容为召开医疗机构会议；培训费预算3万元，拟开展4培训，人数300人，内容为业务培训 ；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额9万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为632.57万元，其中，基本支出459.64万元，项目支出172.93万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表