为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018）34号)精神以及《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等文件规定的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。2、承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任。3、承担全县建设市场监督管理责任，管理和指导全县建筑活动。4、承担全县勘察设计市场监管的责任。5、承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任。6、承担城市市政工程、公用事业的建设、维护、运营安全和应急管理工作。7、组织贯彻执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度。8、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。9、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。10、承担拟定全县物业管理规章制度，组织、指导全县物业管理工作。11、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。12、参与县本级城建资金计划的编制和管理。13、拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。15、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构设置和人员编制情况

根据编办核定，我局内设16个股室。

核定衡山县住房和城乡建设局编制数合计145名，行政编制数11名，事业编制数118名,工勤人员编制数16名。现有在职在岗在编职工103人，离退休101人，临聘人员15人。

（三）部门决算单位构成

衡山县住房和城乡建设局2024年部门决算为县住房和城乡建设局本级。

（四）工作完成情况

（一）推进重点项目建设，完善基础设施。湘江水厂提质改造项目完成主体工程和设备安装，于2024年7月11日正式供水。开云新城及水厂项目及配套加压站建设项目完成供水主管网安装和绿化、道路工程。天然气利用工程项目主要进行后山片区乡镇低压管网的铺设，计划完成低压管网建设100公里，实际完成125公里。城西完小片区提质改造项目已完成城西完小前门道路的改造。开云新城及乡镇污水处理系统建设18个乡镇污水处理厂（站）建设完成，实现稳定运行。金龙北路项目主道铺设完成，道路基础设施配套正在施工中。

（二）增强住房保障能力，切实改善民生。一是住房保障夯实有力。计划建设保租房837套，建筑面积2.48万平方米，涵盖学校、医院、高新区各方面，着力解决新市民、青年人住房问题，现已全部开工，21个项目合计537套已完工，正在积极落实分配入住工作。共发放住房租赁补贴约400户，共计80余万元。二是老旧小区改造提质更新。改造城镇老旧小区26个，其中重点民生实事项目8个，已基本完工。三是农房建设管理成效明显。继续开展农村危房改造工作，建立农村新建房屋质量管理长效机制，开展2024年度乡村建设工匠培训，截至目前全县已培训工匠共1314名。86户农村危房改造任务完工86户，完成率100%。

（三）坚决守住安全底线，防范化解风险。一是全力以赴“保交房”。全力抓好保交房工作，2家房地产开发企业获得保交楼专项借款1000万元，3家房地产企业获得白名单资格，获得银行信贷支持3970万元，有力地促进了项目的复工复产，及时化解了项目风险。同时加强预售资金监管，压实企业主体责任，落实“一楼一策”方案，2024年保交房完成率为100%。二是扎实做好燃气安全管理。扎实开展燃气安全专项整治工作，排查非居民用户（包括企业、学校、餐饮等场所）580家，发现的安全隐患100%完成整改。三是守住质量安全底线。全年完成消防验收5个项目，共计9.48万平方米，消防备案1个。压实建筑行业监管职责，组织开展网格化巡查管理、房屋市政工程安全生产治理、质量专项清查和整治、高处作业安全管理专项整治、危大工程安全监管等专项整治行动十余个，建设工程质量安全工作继续保持平稳发展态势，没有发生一起质量、生产安全责任事故。四是加强居民自建房安全监管。统筹住建、农业农村、自然资源等部门农房建设业务，实现宅基地审批和乡村规划许可全流程数字化管理，2024年全县农村住房规划管理平台新增两证办理216栋，新增地基施工巡查208场次，新增住房主体竣工巡查36场次。率先在衡阳市实行新建农房视频线上实施监控施工全过程，有效解决了乡镇巡查人员不足问题。五是加强物业管理工作。截至11月底共归集物业专项维修资金约578万元。指导金岭世家大院获得衡阳市第三届“十大平安”创建示范单位。“锦绣湘江”“衡山黄鸡果蔬农业产业园”两个项目按要求通过招投标方式选聘物业服务企业。及时化解盛豪世纪城停车收费、御景天下楼房维修等各类矛盾问题。

（四）强化产业支撑，推动经济高质量发展。一是房地产市场较为平稳。制定出台《衡山县关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）》，1-11月商品房预售累计约22.5万平方米，商品房销售面积同比增长11%，销售金额约8.1亿元。净增资质以上房地产开发企业1家。二是建筑业发展壮大。建筑业产值约78.76亿元，同比增速9%。聚焦住建行业财源建设目标，建筑业税收全口径入库约1.4亿元，同比增长13.27%，建筑业在县域经济发展中贡献突出。净增资质以上建筑企业2家。三是严格招标投标监管工作。监管招标投标项目48个，中标总造价约3.62亿元。其中，公开招标项目18个，邀请招标项目30个。抽查招标文件48份，做到抽查率100%。开展了工程领域招投标突出问题专项整治。四是全面优化营商环境。进一步深化工程建设项目行政审批制度改革，实行“四减”+“一容缺”：办理建筑施工许可证的申报材料从21个减少至10个，办理时限由7个工作日压缩至3个；减免了小微企业不动产初始登记收费；老旧小区改造项目、小型低风险项目的环节从4个减少至3个。建设资金落实、开工条件审查等申报材料采用承诺制办理。通过工改系统大力推行市政公用服务“一站式”服务、“集成式”报装，切实提高市场主体满意度。五是大力推广绿色建筑和装配式建筑。按照《衡山县推进装配式建筑发展工作实施方案》抓好落实，2024年我县新开工绿色建筑面积为24.25万㎡，绿色建筑占新建建筑比例达到 97％；黄鸡项目、师古加油站、职业中专等均采用了装配式建筑，建筑面积约7.2万平方米，占新建建筑达27.1%。

二、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出8386.48万元，其中：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1899.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6487.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障性租赁住房、老旧小区改造等，主要用于保障性安居工程、廉租房租赁补贴发放、老旧小区改造工程等各项工作。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算支出3272.98万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

2024年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（二）综合评价情况

1.目标设定：①绩效目标合理：目标符合发展总体规划；目标符合部门三定方案确定的职责；目标符合部门制定的中长期实施规划；②绩效指标明确性：目标细化、指标值量化；目标与年度任务或计划数相对应；目标与年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置：①财政供养人员控制率为93.1%。②2024年我局“三公”经费为2.49万元。

3.预算执行:（1）2024年预算调整额达5528.61万元，主要为年中追加项目支出。（2）支出进度：按进度要求完成资金下拨。（3）结转结余：本单位年末结转和结余资金4.01万元。（4）政府采购执行率：政府采购执行率100%。

4.预算管理:⑴管理制度健全性：制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。⑵资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。 ⑶预决算和基础信息公开性：预决算信息公开内容合规；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.资产管理:（1）管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。⑵资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。⑶固定资产利用率：固定资产利用率为100%。

6.产出及效果:我局较好地完成了2024年初设定的工作任务，各项专项工作得到有序开展，资金拨付报账到位率为90%。

七、存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和公务用车的管理，严格控制支出，降低经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果应用

(1)优化预算编制:依据自评结果，分析资金使用效率和产出效果，削减低效、重复项目预算，将资源优先配置到高绩效领域。

(2)完善项目管理:针对自评发现的管理漏洞(如流程繁琐、责任不清)，建立项目全周期跟踪机制，明确各环节责任主体，优化执行流程，提高管理效能。

2、绩效自评结果公开

(1)公开渠道

政府信息公开平台:按规定在统一的政府信息公开平台上传材料，满足社会各界信息需求。

(2)公开内容

基本信息:部门职能、年度工作目标、预算安排情况等。

自评结果:绩效目标完成情况、资金使用效益、存在问题及改进措施等。

(3)公开要求

遵循及时性原则，在规定时间内完成公开;保持内容真实性、完整性，避免模糊表述或数据缺失;注重保密性，公开前严格审核，防止涉密信息泄露。

十、其他需要说明的情况

无。