一、 部门基本情况       

　　（一）部门职能职责     

　　（1）贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规和政策，负责全县国土资源权属管理。依法保护土地，矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠份，制定全县地籍管理实施（细则）办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织和指导土地确权发证、登记和发证工作，负责提供全县土地利用各种数据，承担各类土地登记资料收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。           

　　（2）负责全县耕地保护责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少，组织实施耕地和基本农田保护，负责耕地占补平衡工作，组织和指导土地开发、整理、复垦工作，监督战胜占用耕地补偿制度执行情况，组织实施土地用途管制，农用地转用和土地征收征用。     

　　（3）负责节约集约利用土地资源，实施土地利用，管理和监督城乡建设用地的供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，接规定实施土地使用权划拨、出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。     

　　（4）负责全县矿产资源开发的监督管理。矿产资源收益和专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地、矿产有关专项资金的收取和使用，依法管理采矿权审批登记发证和转让审批登记，全县矿山规划，优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。     

　　（5）负责地质灾害预防和治理。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案，地质灾害治理工程勘查、监理和地质灾害危险性评估。     

　　（6）负责提供全县测绘公共服务，监督管理测绘成果。     

　　（二）预算年度主要工作任务及目标     

　　（1）全面落实耕地保护责任目标。继续  落实最严格的耕地保护制度，确保我县耕地保有量和基本农田保护面积指标不减少，进一步落实和完善共同保护责任机制，按照新一轮规划确定的目标任务，建立和完善耕地保护，基本农田保护网络，进一步强化耕地保护的手段和机制，确保全县耕地占补动态平衡，扎实开展永久性基本农田划定工作。     

　　（2）扎实开展农村土地综合整治。按照选点择优、维护农民长久利益原则，以城乡挂钩工作为平台，稳步搞好萱洲镇等土地整治工程，继续开展占补平衡项目建设，严密组织，全力实施，确保项目资金及时到位，保障农民的权益不受损，同时提高新增耕地质量。     

　　（3）开展土地利用总体规划评估修改，调整完善工作，落实土地节约集约利用的各项措施。做好2017年度城乡挂钩实施规划的编制、评审和申报工作，对已征未供的土地有计划、分类别组织挂牌出让，确保供地率。     

　　（4）继续加大违法用地查处力度，做好土地卫片执法检查工作，精准排查，研究处置措施，严格按照《国土资源违法行为查处工作规程》要求，对违法占用家用地，特别是违法占用耕地、基本农田行为，从严从重处理，利用6.5土地日、测绘法宣传日、地球日加大宣传力度，普及土地法律知识，规范用地行为，增强行政执法监察能力和水平。     

　　（5）提高信息化建设应用水平。做好土地征收与土地供应的“两库”建设，完成土地动态巡查管理系统建设工作，做好土地登记系统和土地登记信息动态监管查询系统应用，确保局内所有档案实现数字化入库管理，加强会计电算化知识，提高实际动手操作能力，落实《信息安全手册》要求，完善数据管理，确保网络安全，     

　　（6）坚持阳光操作，实行实地公示、网络公开同步，做好土地权属纠纷调处，实现政策无缝对接，开展不动产登记前期工作。  

　　一、部门收支概况     

　　国土资源局是正科级全额拨款单位，有二级机构6个，11个内设机构，下设13个国土资源所。至2016年11月，全局编制132人，其中：全额拨款人员126人，自收自支编制6人。单位实有人员207人，在职人员170人（全额拨款126人，自收自支6人，合同工30人，临聘人员3人，退休返聘人员5人），退休人员37人。     

　　公务用车定编12台，现有车辆10台。     

　　二、收支预算     

　　1、2017年年初预算数1659.07万元，其中：财政预算全额拨款903.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款756万元。     

　　2、2017年年初支出预算数1659.07万元，其中：基本支出848.67万元（工资福利支出747.81万元，一般商品和服务支出65万元，对个人和家庭的补助35.86万元）；项目支出810.4万元（国土管理项目，耕地占补平衡项目）。       

　　3、2017年预算“三公”经费38.46万元，其中公务接待费20.46万元（基本支出11.56万元，项目支出8.9万元），公务用车运行维护费18万元（基本支出2万元，项目支出16万元），认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。       

　　三、政府采购情况       

　　2017年衡山县国土资源局政府采购预算总额 300万元，（其中：电梯45万元、办公场地配套设施 35.1万元、衡山县矿山超深越界监督三年检查专项行动、衡山县地籍区、地籍子区备案工作等项目 219.9万元）。     

　　    全年预算收支平衡。       

　　 

　　附表：1、收支预算总表     

　　      2、财政拨款收支表     

　　      3、收入总表     

　　      4、支出预算表     

　　    5、一般公共预算支出表       

　　       6、政府性基金预算支出表       

　　       7、一般公共预算三公经费表 

　　  

　　  

　　            

　　                         衡山县国土资源局       

　　                         2017年4月27日 

　　  

　　 

　　2017年部门预算补充说明     

　　 

　　1、2017年全额拨款人员为126人。2016年为88人，由于2017年退休2人，退休安置1人，不动产登记中心39人（房产局调入22人，林业局调入3人，国土局自收自支编制转入14人）；     

　　2、国土局2017年不纳入全额拨款人员有44人，其中：自收自支6人、合同工30人、临时工3人、退休返聘5人。这部分人员经费由纳入预算管理的非税收入拨款中解决，全年约需工资福利支出223.89万元；     

　　3、日常公用经费全年约需347.86万元，经费拨款可解决15.4万元（公务接待费14.4万元，120人，人平1200元；公务用车1万元），其余部分由纳入预算管理的非税收入拨款中解决。     

　　4、国土整治项目支出100万元（耕地开垦工作经费50万元、增减挂钩项目工作经费50万元），资金由纳入预算管理的非税收入拨款中解决。     

　　5、政府性基金收入（土地出让价款收入）4.5亿元。     

　　6、非税收入840万元，其中：其他专项收入（工本费、采矿权价款、探矿权价款收入）300万元、罚没收入200万元、其他收入（交易服务费、不动产登记中心收入）340万元。按2016年90%返回比例，2017年纳入预算管理的非税收入拨款为756万元。   

10001_20170508180343870_预算对外公开表.XLS

10001_20170508180354244_2017年三公经费预算公开表(1).xlsx