一、部门职能职责

    （一）受财政、国税、地税、水利、环保、工伤、国土等部门的为头，对我县矿产资源税费进行统一征收管理。

二、基本情况

     2017年部门决算编制范围包括三股两室5个内设机构（办公室、公安执勤室、财务股、票证业务股、稽查股）；下设12个站点（四塘拗、马迹、堆积、白果、长青、新桥、先锋等）；总共在职83人（其中2017年在编人员10人，借调4人，合同编制69人 ，离退休0人）；公务用车定型编制1台，现有车辆1台。

三、收支预算

     2017年部门预算为本级预算。收入为经费拨款440.89万元：支出包括单位基本运行的经费和项目经费。

     1、收入预算：2017年年初预算数440.89万元，其中经费拨款354.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款86.1万元。

     2、支出预算管理：2017年年初预算数440.89万元，其中基本支出72.19万元，项目支出368.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入72.19万元，具体安排如下：

    1、基本支出：2017年年初预算数72.19万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资津贴补贴等人员以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出63.23万元、一般商品服务支出6万元、对个人和家庭的补助2.96万元。

    2、项目支出：2017年年初预算数368.7万元。其中工作经费157.42万元，零时人员经费211.28万元

五、其他重要事项的情况说明

    1、2017年办机关经费当年一般公共预算拨款157.42万元，主要用于本办日常支出。

    2、“三公”经费预算

    2017年“三公”经费预算数38.42万元，其中公务接待费预算16.08万元、与上年预算不增不减；公车运行维护费30.34万元，与上年预算相比减少0.56万元。

    3、政府采购预算

    2017年政府采购从一般公共预算拨款中安排30万元，用于购置长汽衡、服装费用。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指个部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、 “三公”经费纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。 

    3、基本支出：是指反应行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人家庭的补助。

     4、项目支出：是指反应行政事业单位在节本支出之外完成特定行政任务和事业发张目标所需的经费支出。

部门预算公开表

附表1：2017年部门收支预算总表

附表2：2017年部门收入预算表

附表3：2017年部门支出预算表

附表:4：2017年部门财政拨款收支表

附表5：2017年部门一般公共预算基本支出表

附表6:2017年部门一般公共预算基本支出表

附表7:2017年部门政府性基金预算支出表

附表8:2017年部门财政拨款三公经费预算

附件下载：部门预算对外公开表.XLS

                   衡山县矿产资源税费征管办公室                            

                          2017年4月25号