2018年店门镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

店门镇人民政府，是店门镇的重要职能部门，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定,发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。 
其主要职责为： 　

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（9）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　（10）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　（11）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述各项职责政府内设7个内设机构，内设机构为：

（1）行政部门

（2）财政所部门

（3）计生部门

（4）经管部门

（5）水管部门

（6）文化部门

（7）广播部门

（二）决算单位构成。衡山县店门镇2018年部门决算即衡山县店门镇本级2018年部门决算。

第二部分 2018年部门决算表

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 2487.74  万元。与2017年相比，减少56.83万元，减少 2.28  %，主要是因为项目进行程度不一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1075.14  万元，其中：财政拨款收入 838.12  万元，占 77.95  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入237.02万元，占 22.05  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1412.06  万元，其中：基本支出 710.01  万元，占 50.28  %；项目支出 702.05  万元，占 49.72  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 2043.71  万元，与2017年相比，减少 394.82  万元,减少 19.32  %，主要是因为2018年项目拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1212.59  万元，占本年支出合计的 85.87  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 107.84  万元，增长 9.76  %，主要是因为2018年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1212.59  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.15  万元，占49.58%；文化体育与传媒（类）支出 106.07  万元，占 8.7  %;社会保障与就业（类）支出107.53万元，占8.87%；农林水（类）支出195.47万元，占16.12%；住房保障（类）支出97.79万元，占8.06%。医疗卫生与计划生育（类）支出54.46万元，占4.49%%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 525.7  万元，支出决算数为 1212.59  万元，完成年初预算的 230.66  %，其中：

1、一般公共服务（2019999）其他一般公共服务支出。

年初预算为 150.35  万元，支出决算为 346.44  万元，完成年初预算的 230.42  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、一般公共服务（2010601）行政运行。

年初预算为 26.67  万元，支出决算为 29.5  万元，完成年初预算的 110.61  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算数过少。

社会保障和就业（2080208）基层政权和社区建设。

年初预算为 51.7 万元，支出决算为 51.19  万元，完成年初预算的 99.01 %，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水（2130705）对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为 164.42 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 22.32 %，决算数少于年初预算数的主要原因是：财政预算下拨时类款项调整，村干工资部分已计入基本工资，通过信息一体化下拨。

5、医疗卫生与计划生育（2100101）行政运行。

年初预算为 42.75 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 95.27 %，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员变动，决算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 550.55  万元，其中：人员经费 323.97  万元，占基本支出的 58.84  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 226.58  万元，占基本支出的 41.16  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 13.85  万元，支出决算为9.84 万元，完成预算的 71.05  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 8.85 万元，支出决算为 4.88  万元，完成预算的 55.14  %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。与上年相比减少 2.34  万元，减少 32.4  %,减少的主要原因是2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5  万元，支出决算为 4.95  万元，完成预算的 99  %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。与上年相比减少 0.95  万元，减少 16.1 %,减少的主要原因是2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.88  万元，占 49.59   %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.95  万元，占 50.41   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元。

2、公务接待费支出决算为 4.88  万元，全年共接待来访团组 99  个、来宾 889  人次，主要是招商引资、各项市、县调研活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.95  万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费 4.95  万元，主要是公务用车加油及维修费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 18  万元；年初结转和结余 5.07  万元；支出 23.07  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 23.07 万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

在职人员控制率：编制数41人，在职人员34人，在编制控制范围内，在职人员控制率为82.93%。 

"三公经费"变动率：三公经费本年预算数13.85万元，上年预算数13.85万元，"三公经费"变动率为0，控制较好。 

预算完成率：2018年上年结转385.84万元，年初预算525.7万元，年末结余11.36万元。剔除非税收入因素，预算完成率100%。 

预算控制率：2018年年初预算527.5万元，未追加预算，控制很好。

总体来说我镇2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 226.58  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 194.58  万元，增长 608.06   %。主要原因是：决算会计核算口径不一致，将部分项目支出纳入了基本支出核算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 2.25  万元，用于召开一次会议，人数 102  人，内容为店门镇人大会议；开支培训费 3.83  万元，用于开展各项业务培训，人数 53  人，内容为各部门参加县、市培训差旅费报销等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，其他用车 1  辆，其他用车主要是机关干部下村或去县、市办公用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附：2018年决算公开

决算公开表2018_39959决算公开表2018