2024年衡山县店门镇人民政府部门决算

2024年度衡山县店门镇人民政府部门整体支出

绩效自评报告

 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、和《关于对2022年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩[2023]170号）有关要求，现将衡山县店门镇人民政府2024年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

店门镇位于衡山县西南部，东临永和、贺家、萱洲，北接南岳区，西南与衡阳县毗邻。 1953年成立店门乡，1993年10月建立店门镇，1995年5月，又将原祝融乡并人其中。全镇总面积96.4平方公里，其中耕地面积1.88万亩,辖9个村，2个居委会，282个村民小组,总人口2.9万。是正科级全额拨款单位。

 

 

（二）部门职能职责

1、宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，加强基层党组织和政权建设，推进精神文明建设、法治建设和依法行政，促进村民自治。

2、加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理;加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设;按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作;加强党管武装工作;加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3、统筹区域发展。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力;建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平;稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益;促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责;加强民主法制宣传教育;加强社会治理,完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力;依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务;承担安全生产、环境保护工作;协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处，理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过.“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益;促进农村义务教育均衡发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民;做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作;发展农村老龄服务;加强农村残疾预防和残疾人康复工作;加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7、完成法律法规规定和上级交办的其他任务。

（三）机构设置情况

店门镇人民政府为正科级行政单位，内设党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室办公室，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，便民服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，县直部门派驻镇机构有财政所、派出所、司法所、市场监督管理所。

（四）人员编制情况

衡山县店门镇人民政府共有编制62人，其中行政编制有22名，事业编制有40名，年末实有在职人员60人，其中正式在编人员18人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员37人。

二、基本支出情况

基本支出系保障衡山县店门镇人民政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

（一）预算情况

2024年衡山县店门镇人民政府年初预算基本支出金额为712.95万元，其中：人员经费610.65万元，日常公用经费84万元，项目支出438.25万元。

（二）决算情况

2024年度决算总收入4120.95  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2680.77  万元，政府性基金预算财政拨款收入742.92  万元，其他收入 697 万元。

2024年度决算总支出4004.2  万元，其中：基本支出  1087.33万元，占总支出的 27.15 %；项目支出2916.9  万元，占总支出的72.85  %。

2024年年初结转和结余 115 万元，2024年年末结转和结余 231.74万元。2024年末基本支出结转0万元。

（三）“三公”经费情况

2024年三公经费支出5.211  万元，为年初预算13.85  万元的 37.62 %，比上年 2.43 万元增加114  %。其中：

因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.101万元，年初预算1万元，比上年开支增加10%，年末车辆保有量1台。

公务接待费支出 5.11 万元，为年初预算  12.85 万元的 39.77 %，比上年 2.43 万元增加110  %。

 

（四）政府采购执行情况

2024年度政府采购支出355万元，其中:货物66.97元，工程276.95万元，服务11.08万元。

（五）资产管理情况

2024 年年末资产总额 2022.55万元，负债总额 268.25万元，净资产1754.3 万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值1681.3 万元，在用资产1490 万元，资产使用率88.62%。

三、项目支出情况

项目支出为完成衡山县店门镇人民政府职责而发生的支出，包括店门镇便民服务中心及公租房建设支出、乡村振兴环境综合整治及新农村建设支出等。2024年项目支出预算与决算情况如下：

（一）预算情况

2024年衡山县店门镇人民政府年初预算项目支出金额为438.25 万元，其中：专项商品和服务支出 0万元。

（二）决算情况

2024年项目资金总支出2916.9  万元，较上年2086.18万元增加39.8 %。其中：县级专项资金支出1286.7 万元，占项目支出的 44 %，主要用于土地开发支出，重点片区发展，耕地开垦费等；上级专项资金 1630.2万元，占项目支出的55.89%，主要用于农村综合改革支出，地方社会公益事业等。2024年项目支出结转和结余248.04 万元。具体情况如下表：

1、县级资金项目

重点片区发展支出：指标总额度182 万元，实际使用资金82.66 万元，年末结余99.34 万元，指标文号为山财预转〔2024〕0002号82万元、山财文A字〔2024〕0101号50万元、山财文A字〔2024〕0071号20万元、山财文A字〔2024〕0087号30万元。

耕地开垦支出：指标额度22.5万元，实际使用资金 1.8万元，年末结余20.7万元，指标文号为山财资环F字〔2024〕0012号。

2、市级专项资金

山财建C字〔2024〕0053号衡阳市财政局关于下达2024年小型设施建设补助资金的通知-店门镇基础设施建设15万、店门镇店门村道路维修5万、店门镇新田村道路硬化6万、店门镇能仁村道路提质改造6万，实际使用0万元；年末结余32万元；

衡阳市财政局关于下达2023年度市级文化专项资金的通知-店门镇月山村5万、店门镇8万，实际使用0万元，年末结余13万元，指标文号为山财文C字〔2024〕0007号；

3.省级专项资金

山财综C字〔2025〕0021号湖南省财政厅关于下达2024年省级财政专项彩票公益金的通知-店门社区6万、新田8万、梅桥4万，实际使用0万元，年末结余18万元。

4.中央专项资金

山财预转〔2025〕0001号湖南省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知-店门175万，指标金额175万，实际支付110万，年末结余65万元。

 

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，衡山县店门人民政府在支出过程中，基本能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。具体绩效目标完成情况、产出和效益情况如下：

（一）精心谋划产业布局，重点项目稳中有进。

一是重点项目蹄疾步稳。文旅基础设施建设方面，九观湖片区19.8公里环湖公路及附属路段的路基建设、路面硬化油化工程及标识标牌、护栏等附属工程全面完成；水利文化广场建设完成。雷钵峰片区双能公路9.6公里路基及路面建设完成；牌楼至衡山书院4.5公里道路（书院路）和神王山至能仁村部2.2公里道路已纳入省交通运输厅“十四五”旅游产业路项目库，路基拓宽基本完成；大坳至狮子峰茶场新开挖路基3.7公里正在施工；通景公路至将军岩200米游步道建设、轿顶峰古树保护工程及将军岩天然水池（贵妃池）扩容及堤坝重建加固工程均已完成；石门社区和美屋场提质改造工程全面完成。镇域路网提质建设方面，梅柏公路2.1公里、店新公路1公里路基拓宽完成并全面硬化；店萱公路茶源段2.2公里、九观段0.9公里护坡修砌、路基扩宽及杆线迁移工程基本完成。林业方面，九观到能仁17.7公里生物森林防火隔离带项目建设完成；3309亩国土绿化试点示范项目已完成95%，农历年前完成总体目标；林业标准化站房建设完成，多次成为观摩示范点，被省市县各级领导高度认可。水利方面，总投资1000万余元的能仁港河道山洪沟治理项目进入扫尾阶段；印山水库除险加固工程今年已全部竣工；店门水厂提质改造项目已完成总投资18万元；全镇水利工程实施计划共14处，总投资82万元，目前工程项目已全部完工。二是文旅产业亮点纷呈。积极探索活动经济模式，以当地自然风光为媒，以活动搭平台，打造文旅融合新高地。成功承办、协办第二届湖南·衡山“九观湖”环湖自行车绕圈赛、第八届高山猕猴桃采摘季暨旅游推介活动和市委办“健康享生活，环湖健步走”活动；利用冬闲田进行油稻轮作，打造石门彩色油菜花海，吸引众多游客前来拍照打卡，被央视、湖南卫视、红网等各大新闻媒体报道。借助“环南岳衡山旅游经济圈”区位优势，立足自身山水禀赋，以“民宿+”为核心，围绕逸趣园生态农庄、锦盈生态农庄为代表的民宿群打造“民宿+研学”“民宿+骑行”“民宿+采摘”的多元业态；努力把油茶、茶叶、高山猕猴桃、中药材种植加工、黄鸡养殖等产业打造成为农旅结合特色品牌，不断延伸旅游消费产业链，创造更多经济效益。为助力第三届旅发大会，增添店门力量。三是招商引资卓有成效。按照县委、县政府统一安排部署，店门镇抢抓第三届省旅发大会召开契机，开展店门乡贤座谈会，积极对接前来考察客商，做好人居环境整治和乡风文明建设工作，为招商引资提供良好环境。特别是近期中国建科安徽小岗森创园农业科技发展有限公司、贵州千匠百工构绿建有限公司考察团等前来考察，其中中国建科初步意向投资1.5个亿，项目落地将为我镇产业、经济发展注入新动能。

(二）不断激发农村活力，美丽乡村振翅腾飞。

一是精特产业结构优化升级。坚持“一村一品”，立足资源优势和产业特色，以香稻为支撑，利用低“镉”地域优势，大力发展特色产业，维系香稻种植面积。通过订单农业模式集中连片种植专用型早稻“中早48”，一季香稻“果两优桂花丝苗、19香、昱香两优馥香占”等品种，并辐射带动周边多个乡镇推广订单面积达2.3万余亩。打造好石门社区、湃水村千亩油菜高产示范片，打造稻～油套作高产种植模式及项目实施，促进粮油农产品稳产高产，助力农业高质量发展。2024年，我镇严格落实种粮农民收益保障机制，完成早稻15122亩，双季稻种植面积较去年大幅度增加。完成核实耕地地力保护补贴面积15692亩，下发补贴资金6403户149万余元。二是集体经济发展有声有色。科学研判，找准产业，以村集体为主导、农户入股成立农业合作社，并引入相关产业公司进行技术指导和产业购销，探索发展壮大村集体经济的新路子。石门社区积极成立农机合作社，建设“稻蛙基地”实现年分红4万元、种植油茶年收入7万元、稻谷收入9万元；茶源村巩固壮大罗汉果合作社，150余亩罗汉果基地让周边50余名村民实现了在家门口就业。大力推行“支部+产业+合作社+农户”村集体经济发展模式，因地制宜发展优势产业。湃水村、店门社区借助我镇楠竹资源丰富的优势发展竹制品加工产业，店门社区永鸿竹木加工厂自2024年3月投产至今，已为村集体经济纯收入增加30余万元；九观村借助九观湖景区的流量优势入股九龙峡漂流项目，村集体经济投入发展水上餐厅逸趣园；月山村依托本土特色人才大力发展中药材种植加工项目；湃水村、祝融村、桂水村等积极发展大豆与瓜蒌套种模式，桂水村瓜蒌基地的建成带动周边20余户家庭就业，每户每年稳定增收3000余元。三是绿色发展理念贯穿始终。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持不懈加强生态文明建设。依法办理乱砍滥伐案件7宗，办理野外违规用火5宗，完成退耕还林260亩。精心组织汛期除险各项工作，对5座水库、26座山塘、11座水闸等水利设施进行全面排查，整改风险隐患6处。开展小流域山洪灾害防御、地质灾害风险防范区巡查、水库防汛应急、切实提高我镇防汛防洪工作应对能力，确保店门平安。四是耕地保护底线严防死守。建立“主要领导全面抓、分管领导具体抓、包村领导直接抓、党支部书记亲自抓”的耕地保护工作机制，通过强责任、广宣传、提质效，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，毫不松懈推动耕地保护工作。2024年，我镇任务数为283亩，已耕种285亩，现已验收通过66亩。五是脱贫攻坚有效巩固拓展。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推动各项工作提质增效，聚焦防返贫监测、政策保障以及后续扶持，抓牢巩固衔接，凝聚工作合力，打好就业增收“组合拳”，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年，全镇共有脱贫户478户1493人，监测户73户208人。其中，已消除风险监测户49户132人。

（三）有序推进生态建设，擦亮和美乡村底色。

一是组织引领精准绘就“责任蓝图”。以“绣花针”式精细化管理为出发点，建立“组织引领、党员带动、群众参与”的保洁体系，充分发挥村党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。为切实有效开展人居环境整治工作，我镇定期开展人居环境整治检查评比，按照周督查、月考评的原则，对全镇283个村民小组进行全覆盖检查，立行整改，并举一反三开展环境整治工作，乡村面貌持续改善。二是示范引领聚力打造“典型标杆”。在醒目位置设置社会主义核心价值观、中国梦、讲文明树新风、文明创建等公益宣传内容，营造浓厚的创建氛围。新增文化墙5处，公益广告15处，宣传横幅400多条，印发各类宣传册2万余份。加强集镇秩序管理，规范集镇段大车通行，新增停车泊位20余个；开展逢2逢7集市流动摊位的整治，清理占道经营50余处、流动摊点40余个；强力推进国道拆违工作，拆除违章铁皮棚、建筑37处，推进国道两侧路域环境有序整洁。加强镇村环境卫生整治，修建及翻新垃圾收集亭12个，新增垃圾箱30余个。集镇环境卫生、面貌、村庄环境得到提升。同时打造石门社区大屋冲和美屋场，探索美丽屋场、美丽庭院、美丽乡村的“三美联建”，推进农村“五治”工作提档升级，进一步擦亮乡村“底色”。三是思想引领激发群众“主体意识”。通过“清洁家庭”“美丽庭院”、优秀保洁员、优秀片组邻长、首届“店门模范好人”“五好文明家庭”等模范表彰活动，切实提高村民对农村人居环境整治提升的知晓度、参与度、自觉性。创新打造一批特色亮点活动，举办“共创平安富裕文明美丽新店门 喜迎省旅游发展大会在衡举办”集中宣传活动，逐步实现由“要我治”到“我要治”的思想准备，用群众喜闻乐见的形式将党的创新理论送入千家万户，使思想深入人心。

（四）持续增进民生福祉，社会事业蓬勃发展。

一是持之以恒谋实事。聚焦民生实事，关心残疾人、困难儿童、优抚对象等社会困难群体，组织多种形式慰问、帮扶活动。开展爱心教育助学基金募捐、孝老敬老活动，召开乡贤座谈会，凝聚各方共识，汇聚乡贤力量，宣传党的政治方针政策。2024年，我镇共开展“送文化下乡”活动2次，送电影下乡5次，志愿服务活动120场，参与人员530多人次，服务时长500多小时。二是持之以恒解民忧。着力把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，紧紧围绕城乡居民医疗、养老保险和就业创业等工作重点，抓好社会帮扶救助、未成年保护、移风易俗、稳就业等重点工作，扎实开展社会保障民生工作，切实提升人民群众获得感、幸福感。2024年，我镇新增低保17户52人；新增高龄补贴28人；新增特困人员10人；分散转集中4人；发放临时救助144人；新增残疾人员36人（其中残疾一级人员：9人；残疾二级人员：16人；残疾三级人员：7人；残疾四级人员：4人），新增残疾护补58人，新增生补10人，改造21户残疾人无障碍；医保参保共18614人，参保率92.24%，脱贫户、低保人员等特殊人群参保率100%。三是持之以恒稳就业。成功举办“春风行动”店门专场招聘会积极响应2024年衡山县“春风行动”现场招聘会暨直播带岗活动，搭建镇村两级就业服务平台，提供优质就业服务。做好农村劳动力技能培训，联合衡阳市金蓝领职业培训学校开展电商培训活动，成功举办二期电商培训活动，把就业服务送到家门口。

（五）社会治理共建共治，平安稳定和谐有序。

一是从严从实做好安全生产工作。压实安全防范工作责任，每月镇领导带队实地督导检查，深入排查整治安全生产、食品药品等重点领域安全隐患，确保人民群众生命财产安全。截至目前，开展安全生产主题宣传活动4期，发放宣传资料1000余份；组织开展非煤矿山、易燃易爆物品、安全生产、燃气检查等40余次；开展食品安全普法宣传活动4次，发放宣传材料500余份；督导检查生产企业、商店等36次，完成处理群众举报投诉1起。抓实消防安全工作。抓好“九小场所”火灾防控，开展各类消防安全演练、培训3场100余人，排查火灾风险隐患场所4次，发放消防安全知识宣传资料6000余份，受教育群众覆盖全镇；利用工作群、村村响、张贴海报等形式宣传30余条，实现消防安全工作的群防群治、群防群控。提升应急处置能力。认真落实燃气安全工作，向辖区经营户张贴燃气安全宣传海报50余份、安全温馨小提示50份、安全用气海报4份，提升应急处置能力。开展应急救援、实战演练等活动2次100余人；对河道、水库、地质灾害隐患点等重点部位进行巡查排查37次，发布预警信息45条，累计出动抢险救援人员22人次，转移疏散群众7户20人，完成危房改造19户。二是强化提升信访维稳工作质效。2024年，店门镇深入推进矛盾纠纷排查化解，定期组织各包村（社区）干部、调解员、湾村明白人等走访排查。积极化解矛盾纠纷，及时办理12345工单174件、矛盾纠纷排查152起、化解率达98％。全力做好信访维稳工作，办理信访转办件27件，已全部办结。落实“五包一”责任制和重点人员管控措施。常态化开展反电信诈骗，举办“平安建设”宣传活动15场次，接收群众咨询服务180人次。筑牢全民禁毒防线。深入开展毒品宣传活动6次，召开禁毒工作会议11次；开展扫黑除恶常态化巡逻50余次，保障人民群众安全。三是筑牢筑实交通安全工作防线。宣传与整治齐抓，2024年发放道路交通安全宣传手册900余份，全镇公共场所及各村共张贴海报30张，横幅11条，设置入村主道公路安全警示牌9块。赶集日开展道路交通安全宣传共30场次，共开展联合执法行动10余次，重点整治市场及周边商铺占道经营、路段交通秩序混乱等问题，特别是乱停乱放等影响道路交通安全的现象。通过整治，全镇存在的安全隐患问题基本得到消除。

 

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题及原因分析

1、个别项目预算执行率较低。

山财综C字〔2025〕0021号湖南省财政厅关于下达2024年省级财政专项彩票公益金的通知-店门社区6万、新田8万、梅桥4万，实际使用0万元，年末结余18万元，执行率为0%。

2、项目资金管理制度不够健全

仅依据衡山县人民政府发文的专项资金管理办法不足以适用各个项目，在项目实施过程中，关于资金使用范围、使用标准等存在疑问。会导致轻微的偏离绩效目标，未使财政资金发挥最大效益。

（二）下一步改进措施

1、强化预算计划和执行管理

合理编制年初项目预算资金，避免项目资金的较大调整。针对个别项目未按年度预算执行的问题，会通过科学制定预算，建立预算调整机制来改进。加速推进规划项目的完成，根据项目动态的付款进度，合理的申报预算，提高项目资金使用效率，发挥资金效益。

2、完善专项资金管理制度

为了加强各专项资金的监督管理，充分发挥专项资金的效用，我们应制定相关的专项资金管理制度，明确各专项资金的管理机构、管理责任、专项资金的使用范围、会计核算要求、专项资金的预算编制与执行、资产管理、合同管理、决算管理、绩效管理与考评、监督检查等。从制度层面上加以规范并予以落实，确保专款专用、专账核算，发挥专项资金的最大效用。

 

 

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我单位门户网站进行公示。

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2024年度县级专项资金绩效目标自评表

 

附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	62		60		97%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数
三公经费:	2.43
1、公务用车购置和维护经费	0		1		0.1
其中：公车购置	0
公车运行维护	0		1		0.1
2、出国经费	0
4、公务接待	2.43		12.85		5.11
项目支出：
1、村级支出	295.08		166		144.5
2、居委会经费	2.12		56.2		41.5
公用经费	239.77		84		84
其中：办公经费	62.22		56.85		56.85
水费、电费、差旅费	11.23		8.3		8.3
会议费、培训费	4.42		4		4
政府采购金额	——		355		355
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊樟钰     填报日期：2025.6.6   联系电话：15273472967  单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称			衡山县店门镇人民政府
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1151.2	4120.9	4004.2	10	97.2%	9.72
	按收入性质分：4120.9万元				按支出性质分：4004.2万元
	其中： 一般公共预算：2680.8万元				其中：基本支出：1087.3万元
	政府性基金拨款：742.9万元				项目支出：2961.9万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：697万元
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障全镇在职人员、退休人员的正常办公、工资待遇发放；保障全镇11个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感和满意度。				保障全镇在职人员、退休人员的正常办公、工资待遇发放；保障全镇11个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障全镇职工工资发放人数	60	60	5	5
			保障政府退休人员工资发放人数	21	21	5	5
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	5	5
			满足在职人员日常办公，工作需求率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	5	4	资金额度紧张，存在滞后性
			工资发放及时率	100%	100%	5	5
			经费及时下发到位	100%	100%	5	4	资金额度紧张，存在滞后性
		成本指标	人员经费	610.65	610.65	5	5
			公用经费	84	84	5	5
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	油菜产出率	100%	100%	5	5
			其他农村集体经济产出率	100%	100%	5	5
		社会效益指标	为群众办实事，解决群众困难和问题发生率	100%	100%	10	10
			提高人民生活水平	显著提高	显著提高	5	5
		生态效益指标	农村生态环境总体质量	≥优	≥良好	5	4	总体生态环境还是可以，部分需要进一步改善
			坚持绿色，环保发展理念，推进美丽乡村建设	效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	管辖区内无重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障农业稳步发展	100%	100%	5	5
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5
			群众满意度	100%	98%	5	4	存在纠纷问题，需要针对问题逐步解决
总分						100	96

填表人：熊樟钰   填报日期：2025.6.6   联系电话：15273472967    单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			村级支出
主管部门	衡山县店门镇人民政府				实施单位	衡山县店门镇人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		166	166	144.5	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款		166	166	144.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	落实村级支出，建立正常增长机制。				保障村级工作正常运转，
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	行政村个数	9	9	0	0
			发放人数	59	59	5	5
			村级办公经费	办公经费一般每村每年不低于2.5万元，常住人口在3000人以上的村一般不低于3万元		5	5
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10
			群众投诉处理率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	1-12个月	1-12个月	5	4	资金额度紧张，存在滞后性，需合理分配资金
			指标可完成时间	1年	1年	5	5
		成本指标	村干养老保险补助	0.83万元	0.83万元	5	5
			村级支出	97万元	97万元	5	5
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	农产品出产率	100%	100%	5	5
			资金得到有效使用	资金使用合理，产出最大效益	资金使用合理	5	4	资金额度紧张，还需要有效管理
		社会效益指标	各项工作稳步推进	各项工作温度推进	各项工作温度推进	5	4	资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展，合理分配资金
			提高居民生活质量	显著提高	显著提高	5	5
		生态效益指标	坚持绿色，环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显	效果明显	5	5
			农村生态环境总体质量	≥优	≥良好	5	4	总体生态环境还是可以，部分需要进一步改善
		可持续 影响指标	管辖区内无重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障农业稳步发展	100%	100%	5	5
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意度指标	村干部服务对象满意度	100%	100%	5	5
			群众满意度	100%	98%	5	4	存在纠纷问题，需要针对问题逐步解决
			……
总分						100	95

填表人：熊樟钰   填报日期：2025.6.6   联系电话：15273472967     单位负责人签字：

 

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			居委会经费
主管部门	衡山县店门镇人民政府				实施单位	衡山县店门镇人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		56.2	56.2	41.5	10	73.8%	7.38
	其中：当年财政拨款		56.2	56.2	41.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	落实居委会运行经费，建立正常增长机制。				保障经费到位，工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区居委会个数	2	2	0	0
			社区居委会基本报酬	≧人平收入2倍	2.12万元	5	5
			社区居委会办公经费	办公经费一般每村每年不低于2.5万元，常住人口在3000人以上的村一般不低于3万元		5	5
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10
			群众投诉处理率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	1-12个月	1-12个月	5	4	资金额度紧张，存在滞后性，需合理分配资金
			指标可完成时间	1年	1年	5	5
		成本指标	人员工资	2.12万元	2.12万元	5	5
			居委会经费开支	41.5万元	41.5万元	5	5
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	农产品出产率	100%	100%	5	5
			资金得到有效使用	资金使用合理，产出最大效益	资金使用合理	5	4	资金额度紧张，还需要有效管理
		社会效益指标	各项工作稳步推进	各项工作温度推进	各项工作温度推进	5	4	资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展，合理分配资金
			提高居民生活质量	显著提高	显著提高	5	5
		生态效益指标	坚持绿色，环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显	效果明显	5	5
			农村生态环境总体质量	≥优	≥良好	5	4	总体生态环境还是可以，部分需要进一步改善
		可持续 影响指标	管辖区内无重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障农业稳步发展	100%	100%	5	5
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意度指标	社区干部服务对象满意度	100%	100%	5	5
			群众满意度	100%	98%	5	4	存在纠纷问题，需要针对问题逐步解决
总分						100	95

填表人：熊樟钰   填报日期：2025.6.6   联系电话：15273472967     单位负责人签字：