福田铺乡人民政府2019 年度部门决算编制
目 录
部门决算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、重点项目完成情况
四、部门预算情况
五、部门决算情况
（一）、收入支出决算总体情况
1、收入情况
2、支出情况
（二）、财政拨款收入支出决算总体情况
（三）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款收入决算情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费支出情况
2.公用经费支出情况
（五）、“三公”经费决算情况
（六）、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（七）、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
六、预算绩效情况
七、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
（二）、政府采购支出情况
（三）、国有资产占有使用情况
八、名词解释
九、部门决算公开附件
2019年部门决算公公开表
2019年福田铺乡部门整体支出绩效目标表
2019年福田铺乡专项资金支出绩效目标表
一、衡山县福田铺乡人民政府基本情况
（一）部门主要职责
（1）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，加强基层党组织和政权建设，推进精神文明建设、法治建设和依法行政，促进村民自治。
（2）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
（3）统筹区域发展。负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（4）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（5）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
（6）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
（7）完成法律法规规定和上级交办的其他任务。
二、部门人员及内设机构情况
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入福田铺乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位包括机关本级共计1 个，即福田铺乡人民政府，其内设机构党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室、福田铺乡综合行政执法大队、福田铺乡社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、福田铺乡农业综合服务中心、福田铺乡政务服务中心。全乡共有行政在编人员21人，事业编人员18人。
三、2019年重点工作完成情况
2019年我乡因地制宜，产业发展提质增效；量力而行，基础建设成效明显；强化管理，大禹小镇建设井然有序；勤政爱民，民生工程深入人心；与时俱进，基层党建大力推进。全乡财政总收入达到2324.79万元。
四、部门预算
按照财政统一安排口径，2019年度部门预算453.51万元 ，其中工资福利支出186.82万元 ，一般商品和服务支出36.43万元，对个人和家庭的补助1.67万元，专项商品和服务支出228.59万元 ，预算收支平衡。
五、部门决算
（一）、收入支出决算总体情况说明
1、收入情况说明
2019年上年结转和结余77.69万元，本年收入合计2324.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.3万元，占57.57%；政府性基金预算财政拨款收入986.49万元，占42.43%。2019年收入合计比上年增加1061.94万元，增加45.68%。
2、支出及结余情况说明
2019年本年支出合计2000.45万元，其中：基本支出786.36万元，占39.31%；项目支出1214.09万元，占60.69%。2019 年支出合计比上年增加519.76万元，增加25%。年末结转和结余402.03万元。
（二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入2324.79万元，年初财政拨款结转和结余0万元，合计2324.79万元，支出总计1922.76万元。与上年相比，财政拨款收入增加1172.62万元，增加50%，支出增加489.95万元，增加25.48%，年末财政拨款结转和结余402.03万元。
（三）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款收入1338.30万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出936.27万元，占
财政拨款本年支出合计的48.69%，与上年相比，下降451.54万元，下降32%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019 年一般公共预算财政拨款本年支出936.27万元，主要
用于以下方面：一般公共服务支出234.8万元，占25.07%；国防支出2万元占0.21%；文化体育与传媒支出14.88万元，占1.59%；社会保障和就业支出79.63 万元，占8.5%；卫生健康支出43.31万元，占4.62%；节能环保支出268.13万元，占28.65%；城乡社区支出5万元 ，占0.53%；农林水支出220.92万元，占23.60%；交通运输支出5万元，占0.53%；住房保障支出62.69万元，占6.7%。
（四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出708.66万元，其中：
1、人员经费515.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和对个人和家庭的补助。
2、公用经费193.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）、“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，2019年三公经费预算为8万元，决算数比预算数减少3.45万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占32%；公务接待费支出决算3.67万元，占68%。具体情况如下：
（1）.因公出国（境）经费支出
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人
次，无因公出国（境）费拨款支出。
（2）.公务用车购置及运行维护费支出
2019年我乡没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
截至2019 年12 月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1 辆。公务用车运行维护费支出2.76万元。
（3）.公务接待费支出
2019 年公务接待费1.79 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38 批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元。
公务接待费支出决算与上年同比下降20%。
（六）、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2019 年政府性基金预算财政拨款收入78.59万元,政府性基金预算财政拨款支出45万元。
(七)、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
我乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，我单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评1个，一级项目3个，共涉及财政资金516.2万元，占一般公共预算项目支出总额外的100%。组织对2019年度大禹小镇、永铭农庄等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.59万元 ，自评得分95分，存在的问题是在绩效运行跟踪监控上还存在不足。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年度，我乡机关运行经费支出193.46万元，比上年减少13.02万元，减少10.3%主要原因是减少落实过紧日子要求减少公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2019 年度，我乡政府采购支出总额35万元。其中政府采购货物支出15万元占采购工程支出20万元垃圾中转站授予小微型企业占合同全额20万元，占政府采购支出总额的57%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我乡占有使用的国有资产中有公务车
1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
6.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：衡山县福田铺乡人民政府2019年度部门决算表
7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息
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