目录
第一部分 福田铺乡人民政府部门概况
1 部门职责
2 机构设置
第二部分 2020年度决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款收入决算情况
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
部门决算公开附件
衡山县福田铺乡人民政府2020年度部门决算表
第一部分 福田铺乡人民政府部门概况
1、部门主要职责
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好"三农"工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，综合管理，福田铺乡财政收支、实施财政监督，是乡政府履行行政职能的财力保证。主要业务为：负责组织、管理和监督全乡预算内、外的收入与支出，编制乡财政预算和决算，组织执行财政收支预算，对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理，培植财源，并协助上级财政部门组织好收入；根据乡政府的事权范围和工作目标，安排好乡政府财政支出，做到量入为出、收支平衡，负责全乡惠农资金的发放工作；负责全乡范围内各村居的会计、财务管理和监督等；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、
卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
2、机构设置及决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入福田铺乡人民政府2020 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级共计1 个，即福田铺乡人民政府，其内设机构有党政办、组织办、政务中心、农业农村服务中心和社会事务服务中心。全乡共有行政在编人员19人，事业编人员19人。纳入福田铺乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位包括机关本级共计1 个，即福田铺乡人民政府。
第二部分 2020年度决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入1319.19万元，年初财政拨款结转和结余402.03万元，合计1721.22万元，支出总计1293.9万元万元。与上年相比，财政拨款收入减少1005.61万元，下降43.25%，支出减少706.56万元，增加35.32%。
2、收入决算情况说明
2020 年上年结转和结余402.03万元，本年收入合计1793.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.59万元，占69.19%；政府性基金预算财政拨款收入78.59万元，占4.38%。2020 年收入合计比上年减少531.75万元，减少22.87%。
3、支出及结余情况说明
2020 年本年支出合计1531.86万元，其中：基本支出704.55万元，占45.99%；项目支出827.31万元，占54%。2020年支出合计比上年减少468.60万元，下降23%。年末结转和结余663.22万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计1721.22万元，与上年相比，减少603.57万元，增加35%，主要是因为村级项目减少。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）2020年度财政拨款支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出1215.31万元，占
财政拨款本年支出合计的92.13%，与上年相比，减少97.71万元，减少7%。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2020 年一般公共预算财政拨款本年支出1215.31万元，主要
用于以下方面：一般公共服务支出430.13万元，占35.39%；科学技术支出1.91万，占0.15%；文化体育与传媒支出23.11万元，占1.9%；社会保障和就业支出127.48 万元，占10.48%；卫生健康支出29.27万元，占2.4%；节能环保支出69.29万元，占5.7%；城乡社区支出10万元 ，占0.82%；农林水支出514.03万元，占42.29%；商业服务业等支出3.62万元，占0.29%；住房保障支出2.85万元，占2.3%。灾害防治及应急管理支出3.6万元，占0.29%。
（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出704.55万元，其中：
1、人员经费473.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金和对个人和家庭的补助。
2、公用经费231.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
6、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款收入1240.59万元。
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度"三公"经费财政拨款支出决算为2.77万元，2020年三公经费预算为9万元，决算数比预算数减少6.23万元。
2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占71.48%；公务接待费支出决算0.78万元，占28.15%。具体情况如下：
（1）.因公出国（境）经费支出
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人0次，无因公出国（境）费拨款支出。
（2）.公务用车购置及运行维护费支出
2020 年我乡没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
截至2020 年12 月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1 辆。公务用车运行维护费支出1.98万元。
（3）.公务接待费支出
2020 年公务接待费0.78 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18 批次，149人次（不包括陪同人员），共计支出0.78 万元。公务接待费支出决算与上年同比下降50%。
8、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2020 年政府性基金预算财政拨款收入78.59万元。政府性基金预算财政拨款支出78.59万元。
9、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及
财政资金1240.59万元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题是在绩效运行跟踪监控上还存在不足
10、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
2020年度，我乡机关运行经费支出231.49万元，比上年增加20.03万元，增加8.65%。
（2）政府采购支出情况
2020 年度，我乡政府采购支出总额16.47 万元。主要是财政所办公室维修，敬老院采购消防器材和安监站采购安全生产器材等。
（3）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我乡占有使用的国有资产中有公务车
1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
6."三公经费"：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：衡山县福田铺乡人民政府2020年度部门决算表
1、部门收入支出决算总表（财决01表）
2、部门收入决算表（财决03表）
3、部门支出决算表（财决04表）
4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
5、一般公共预算支出情况表(财决08表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）
7、一般公共预算"三公"经费支出情况表（财决附03表）
8、政府性基金预算支出情况表（财决10表）
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