2020年度衡山县贯塘乡人民政府部门决算

 

目录

第一部分：衡山县贯塘乡人民政府单位概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分：2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、收入决算表(财决03表)

3、支出决算表(财决04表)

4、财政拔款收入支出决算总表(财决01-1表)

5、一般公共预算财政拔款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表(财决08-1表)

7、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表(财决09表)

8、一般公共预算财政拔款基本支出决算决算表(财决附03表)

 

第三部分：2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

7.性基本预算财政拨款收入支出决算情况

8.公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

9.绩效情况说明

10.要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分   衡山县贯塘乡人民政府部门概况

一、部门职责

贯塘乡人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

（四）办理上级党委政府交办的其他事项。

（五）搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

（六）积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

（七）承担国有资产、集体资产管理、监督。

二、机构设置及决算单位构成

机构情况：衡山县贯塘乡人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。

贯塘乡政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2020年12月份，共有编制46个（行政编24个，事业编22个），实有人数27人，其中财政供养在职46人、离退休11人；公务用车定编0台，现有车辆0台。

根据上述各项职责政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

财政所、派出所、交警队、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。

2020年贯塘乡在县委县政府的正确领导下，在全镇干群的共同努力下，严格执行部门预算，机关运行正常，很好的完成了全年的工作目标任务。

 

第二部分2020年部门决算表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、收入决算表(财决03表)

3、支出决算表(财决04表)

4、财政拔款收入支出决算总表(财决01-1表)

5、一般公共预算财政拔款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表(财决08-1表)

7、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表(财决09表)

8、一般公共预算财政拔款“三公＂经费支出决算表(财决附03表)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度上年结转和结余391.46万元，收入1262.16万元，支出1347.95万元，年末结转和结余305.67万元。其中一般公共预算财政拨款上年结转和结余391.46万元，一般公共财政拨款收入1096.81万元，一般公共预算拨款支出1183.65万元，一般公共财政拨款年末结转和结余304.62万元。政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入54.3万元，政府性支出54.3万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。非财政拨款收入111万元，非财政拨款支出110万元。较上年收入1206.28万元增加55.88万元，增长率5%；较上年支出1114.5万增长233.45万元，增长率20.94%，主要是因为本年非财政拨款收支纳入本级决算及一般公共服务支出的增加。

 

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1262.16万元，其中：财政拨款收入1151.11万元（一般公共预算财政拨款1096.81万元，占86.89%，政府性基金预算财政拨款收入54.3万元，占4.3%），非财政拨款收入111万元，占8.8%。较去年收入1206.28万元增加55.88万元，增长率5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计1347.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出1183.65万元。（工资福利支出456.32万元，占33.85%，商品和服务支出111.31万元，占8.25%，对个人和家庭的补助130.74万元，占9.7%，其他支出485.27万元，占36%），政府性基金预算财政拨款支出54.3万元，占4%，非财政拨款支出110万元，占8.1%。较去年支出较上年支出1114.5万增长69.15万元，增长率6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1151.11万元，与2019年1284.29万元相比减少133.18万元，负增长率10.36%，财政拨款支出总计1183.65万元，与2019年1036.51万元相比增加147.14万元，增长率14.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1183.65万元，占本年支出合计的87.81%，与2019年1036.51万元相比增加147.14万元，增长率14.2%，主要是因为本年非财政拨款收支纳入本级决算及一般公共服务支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1183.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出：222.07万元，占比18.76%；

文化旅游体育与传媒支出:16.42万元，占比1.38%；

社会保障和就业支出：107.18万元，占比9.05%；

卫生健康支出：50.98万元，占比4.3%；

节能环保支出：312.23万元，占比26.38%；

城乡社区支出：28.3万元，占比2.39%；

农林水支出：413.55万元，占比34.93%；

住房保障支出：22万元，占比1.85%；

灾害防治及应急管理支出：19万元，占比1.6%；

其他支出：26万元，占比2.19%.  

按经济分类，基本支出721.45万元（人员经费454.58万元，日常公用经费266.87万元），项目支出516.5万元。

六、2020年度财政拨款基本支出721.45万元，其中：人员经费454.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费等，公用经费266.87万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政预算8.03万元（公务接待费8.03万元，），“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因为所有公务接待在机关食堂接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入54.3元，本年支出54.3万元，年末结转和结余0万元。

城乡社区支出：8.3万元；

其他支出：26万元；

抗疫特别国债安排的支出：20万元。

按经济分类，项目支出54.3万元。

九、预算绩效情况说明

2020年，贯塘乡人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对本乡9个村（社区）扶贫资金项目支出编制了绩效目标，实行绩效评价管理。为推进绩效管理工作健康有序开展，对单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出266.87万元，严格按照中央八项规定控制机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

本部门2020年开支会议费0.73元，用于召开党代、大人等会议开支，人数100人次；培训费0.07万元，用于参加市县级组织的培训7人次。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额15万元。

（四）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拔款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拔款，包括一般公共预算财政拔款和政府性基金预财政拔款。

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出:指为保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”:公用经费指政府收支分类经济科目中除＂工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用一般公共预算财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映单位公务用车购支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保验费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。