413001-2024年决算衡山县江东乡人民政府

附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	36		36		100%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数
三公经费:	0		2		0
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
4、公务接待	0		0		0
项目支出：	1034.651555		305.43		1184.106947
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
4、省级专项资金（每个专项一行）
……
公用经费	138.576201		54		299.764773
其中：办公经费	32.617435		28		93.089078
水费、电费、差旅费	20.028		13		11.7234
会议费、培训费	0.374		0		0.34752
政府采购金额	——		52		51.3144
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢雅芳   填报日期：2025.6.30   联系电话：19974123890   单位负责人签字：

 

 

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称			江东乡人民政府
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		763.87	1999.177212	1999.177212	10	100%	10
	按收入性质分：1999.177212				按支出性质分：1999.177212
	其中： 一般公共预算：1184.106947				其中：基本支出：622.220604
	政府性基金拨款：165.873427				项目支出：1376.956608
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：649.196838
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	做好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。				较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	行政在职人数及乡直事业单位在职人数	=36人	=36人	10	10
			8个村村干部在职人数	=32人	=32人	10	10
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作完成及工资兑现截止时间	2024年12月	100%	10	10
			部门预决算和三公经费预决算信息公开	100%	100%	10	10
		成本指标	维持各项事业发展及乡村正常运转支出	100%	100%	10	10
	效益指标 （40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	社会环境	排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会环境优化	10	9
		生态效益指标	建设节能环保的社会环境	倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率	提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展	10	9
		可持续影响指标	促进江东社会经济和事业健康持续发展	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	100%	10	10
总分						100	97

填表人：谢雅芳   填报日期：2025.6.30   联系电话：19974123890   单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			村级支出
主管部门	衡山县江东乡人民政府				实施单位	衡山县江东乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		80.62	80.62	68.283847	10	84.7%	9
	其中：当年财政拨款		80.62	80.62	68.283847
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	围绕加强村级组织建设、提升村级治理能力、促进农村经济发展和改善农村民生。				保障本乡经济平稳发展。
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	履职目标实现率	100%	100%	10	10
			绩效目标工作达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行金额	80.626万元	68.283847万元	10	9
	效益指标 （40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	受益人员人数	≥10000人	≥10000人	10	10
			社会环境	排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会环境优化	10	9	加强治安环境管理
		生态效益指标	建设节能环保的社会环境	倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率	提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展	10	9
		可持续 影响指标	持续时间	全年	全年	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意度指标	群众满意度	观众留言、观众满意度调查表	95%	10	9
总分						100	95

填表人：谢雅芳   填报日期：2025.6.30   联系电话：19974123890   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			居委会支出
主管部门	衡山县江东乡人民政府				实施单位	衡山县江东乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		34.89	34.89	3489	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		34.89	34.89	34.89
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	围绕加强村级组织建设、提升村级治理能力、促进农村经济发展和改善农村民生。				保障本乡经济平稳发展。
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	履职目标实现率	100%	100%	10	10
			绩效目标工作达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行金额	34.89万元	34.89万元	10	10
	效益指标 （40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	受益人员人数	≥2000人	≥2000人	10	10
			社会环境	排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会环境优化	10	9	加强治安环境管理
		生态效益指标	建设节能环保的社会环境	倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率	提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展	10	9
		可持续 影响指标	持续时间	全年	全年	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意度指标	群众满意度	观众留言、观众满意度调查表	96%	10	9
总分						100	97

填表人：谢雅芳   填报日期：2025.6.30   联系电话：19974123890   单位负责人签字：

 

 

附件四

 

 

 

 

2024年度衡山县江东乡人民政府部门整体

支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：衡山县江东乡人民政府

2025年6月 30日

（此页为封面）

2024 年度衡山县江东乡人民政府部门

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利， 打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）人员编制情况

江东乡政府是正科级全额拨款单位，下设社会事务综合服务中心、农业事业综合服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门，至2024年12月份，现有在岗人员44名，行政编制19人，全额事业编制20人，工勤人员编制数5人；离退休8人；公务用车定编0台。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入763.87万元，其中一般公共财政拨款763.87万元；2024年年初预算安排支出763.87万元，其中：基本支出458.44万元，项目支出305.43万元。

2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入1999.177212万元，其中一般公共财政拨款1184.106947万元，政府性基金预算财政拨款165.873427万元，其他预算收入373.660501万元；较年初预算增加1235.307212万元；2024年决算总支出1999.177212万元，其中：基本支出622.220604万元（人员经费479.930301万元，公用经费142.290303万元），占总支出的31.12%;项目支出1376.956608万元，占总支出的68.88%。差异产生的主要原因是基本支出增加163.780604万元，其中人员经费增加75.490301万元，公用经费增加88.290303万元。项目支出增加1071.526608万元。

3.“三公"经费执行情况

2024年“三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出51.3144万元，其中：货物48.1144万元，工程3.2万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2024年年末资产总额5,54.75万元，负债总额11万元，净资产543.75万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值462.66万元，在用资产462.66万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2024年，衡山县江东乡认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

无

三、存在的问题及改进措施

 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，评分为97分，下一步，我乡对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。同时，利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2024年部门整体支出绩效自评结果将按要求进行公开。

五、其他需要说明的情况

无