按照衡山县财政局关于批复2018年度部门决算的要求，现将我单位2018年度部门决算说明如下:
一、基本情况
1、岭坡乡人民政府机构设置情况
岭坡乡人民政府下设文化站、广播站、财政所、计生办、经营站、水管站、农机站、农技站、社会保障站、林业站、国土所、安监站等部门。岭坡乡是正科级全额拔款单位，到2018年12月，共有编制29名，实有人数26人，其中在职26个，公务用车定编 / 台，无公务用车。
2、岭坡乡人民政府主要职能
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（9）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（10）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（11）承办县人民政府交办的其它事项。
3、工作情况
2018年，衡山县岭坡乡政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。
二、2018年岭坡乡部门预算收支情况
按照财政统一安排和口径，2018年部门预算586.02万元，其中基本支出246.44万元（工资福利支出215.59万元、一般商品和服务支出26万元、对个人和家庭的补助4.85万元），项目支出339.58万元，预算收支平衡。
三、2018年岭坡乡部门决算情况说明
(一）收入支出决算总体情况说明：
2018年度收入总计1440.28万元，其中：财政拨款收入1090.04万元，占比75.6%；其中政府性基金拨款收入21万元,占比1.4%；其他收入329.24万元，占比22.8%，上年结余441.04万元。较上一年度减少267.98万元，减少18.6%。
2018年度支出总计1706.02万元，其中：工资福利支出456.59万元，占比26.7%；商品和服务支出89.63万元，占比5.2%；对个人和家庭的补助344.93万元，占比20.2%；其他资本性支出814.87万元.占比47.9%，年末结余441.04万元。较上年度增加78.76，增加4.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1355.78万元，具体情况如下：
1.人员经费支出771.22万元，占比57%。其中一般公共服务支出410.18万元，占比53%；文化体育与传媒11.23万元，1.5%；社会保障和就业支出26.58万元，占比2%；医疗卫生与计划生育支出36.09万元，占比4.7%；农林水支出287.14万元，占比18.2%。
2. 日常公用经费支出188.28万元。占比14%。
3. 项目支出396.22万元，占比29%。其中：一般公共服务支出6.72万元，占比1.7%；社会保障和就业支出28.03万元，占比7%；节能环保支出56.68万元，占比14%；城乡社区支出10万元，占比2.5%；农林水支出177.75万元，占比45%，住房保障支出69.04万元，占比17.8%，商业旅游等支出30万元，占比7.5%；交通运输18万元，占比4.5%。
(三)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款21万元，本年收入21万元，本年支出21万元。
四、2018年岭坡乡部门决算其他有关情况说明
(一)政府采购情况说明
2018年岭坡乡人民政府无政府采购
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2018年度，国内接待费2.11万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务接待费决算2.11万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。
公务接待费决算2.11万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
（三）关于国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，2018年度固定资产为284.4万元。
（四）重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
2018年度未有重点工程项目。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、部门决算附表明细
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）.xls
扫一扫在手机打开当前页