目录

           一、 基本情况

                  1. 主要职能

2. 部门人员及内设机构情况

3. 工作情况

二、 部门预算

三、 部门决算

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二） 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（三） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

         四、预算绩效情况说明

    五、其他重要事项的情况说明 

    六、国有资产占用

         七、专业名词解释

        八、决算公开附表

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （财决08-1表）

一、基本情况

　　1、新桥镇人民政府下设文化站、广播站、财政所、计生办、经营站、水管站、农机站、农技站、社会保障站、林业站、国土所、安监站等部门。其主要职能是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　2、新桥镇政府是正科级全额拨款单位，至2018年12月份，共有编制56名，实有人数56人，公务用车定编0台，现有车辆0台。 

　　收入支出决算总体情况说明： 

　　2018年度收入总计1435.66万元，其中：财政拨款收入956.06万元，其中政府性基金拨款收入27.98万元,上年结余451.61万元。 

2018年度支出总计1435.66万元，其中：工资福利支出283.79万元，商品和服务支出120.11万元，对个人和家庭的补助19.08万元，其他资本性支出480.46万元.年末结余532.22万元。 

二、部门预算

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为903.44万元，具体情况如下： 

　　1.人员经费支出253.51万元，其中一般公共服务支出462.18万元，文化体育与传媒18.49万元，社会保障和就业支出66.83万元，医疗卫生与计划生育支出19.61万元，节能环保支出26.3万元，农林水支出134.75万元。 

　　2. 日常公用经费支出73.51万元。 

3. 项目支出576.42万元，其中：一般公共服务支出242.47万元、社会保障和就业支出9.33万元，城乡社区支出66.25万元，农林水支出111.09万元、住房保障支出147.28万元，其他支出0万元。

三、部门决算 

  （一）收入支出决算总体情况说明

1、收入决算：2018年度上年结转和结余451.61万元，本年收入984.05万元，其中一般公共预算财政拨款956.06万元、政府性基金预算财政拨款27.98万元。

2、支出及结余决算：支出903.44 万元，其中基本支出327.03万元，项目支出576.41万元。年末结转和结余532.22万元。

      （二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款收入984.05万元，一般公共预算财政拨款支出 903.44万元，其中基本支出327.03万元，占公共预算总支出36.19%（主要用于人员经费支出253.51万元，日常公用经费支出73.51万元）。项目支出576.41万元，占公共预算总支出63.81%，一般公共预算财政拨款年末结转和结余532.22万元。

    从功能分类分析一般公共预算财政拨款支出决算903.44万元具体情况如下：

1、一般公共服务支出462.18万元，占一般公共预算总支出51.15%。

2、文化体育与传媒支出18.49万元，占一般公共预算总支出2%。

3、社会保障与就业支出66.83万元，占一般公共预算总支出7%。

4、医疗卫生与计划生育支出19.61万元，占一般公共预算总支出2%。

5、节能环保支出26.3万元，占一般公共预算总支出3%。

6、城乡社区支出5.98万元.占一般公共预算总支出1%。、

7、农林水支出134.75万元，占一般公共预算总支出14.9%。

8、交通运输支出10万元。占一般公共预算总支出1.1%。

9、资源勘探信息等支出0万元。占一般公共预算总支出0%。

10、商业服务等支出0万元，占一般公共预算总支出0%

11、住房保障支出159.28万元。占一般公共预算总支出17.63%。

     （三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算财政拨款27.98万元，本年收入27.98万元，本年支出27.98万元, 2017年政府性基金支出决算为27.98万元。

四、预算绩效情况说明

2018年，新桥镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对本镇12个村（社区）扶贫资金项目支出编制了绩效目标，实行绩效评价管理。为推进绩效管理工作健康有序开展，对单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

 

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2018年度，国内接待费7.6元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务接待费决算7.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

公务接待费决算7.6元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 

六、国有资产占用

     国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、专业名词解释。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八：决算公开附表：

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （财决08-1表）

     

衡山县新桥镇政府2018年决算报表_57965衡山县新桥镇政府2018年决算报表.XLS