衡山县萱洲镇人民政府2018年决算公开编制说明
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六） 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表）
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
5、财政拨款支出决算具体情况
6、预算绩效情况说明
7、部门预算情况
8、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、萱洲镇人民政府单位概况
1、机构情况：衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。
2、部门主要职责：萱洲镇人民政府积极落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。
其主要职责为：
（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（三）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。
（四）、办理上级党委政府交办的其他事项。
（五）、搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。
（六）、积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。
（七）、承担国有资产、集体资产管理、监督。
3、部门人员及内设机构情况：萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/个，至2018年12月份，共有编制38名，实有人数41人，其中在职41人，离退休0人，公务用车定编/台，现有车辆/台。
根据上述各项职责政府内设8个内设机构，内设机构为：
1、行政部门
2、财政所部门
3、计生部门
4、经管部门
5、水利部门
6、文化部门
7、广播部门
8、乡镇规划部门
4、工作情况
2018年，衡山县萱洲镇人民政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。
二、萱洲镇人民政府单位2018年度部门决算情况说明
(一）、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2377万元，其中：财政拨款收入2373.64万元（一般公共预算财政拨款1992.35万元，政府性基金预算财政拨款收入381.29万元），其他收入3.36万元。较去年收入3222.11万元减少845.11万元。
2018年度支出总计2211.64万元，其中政府性基金支出397.28万元。（工资福利支出374.12万元，商品和服务支出253.85万元，对个人和家庭的补助317.57万元，资本性支出1266.1万元）。较去年支出2902.71万元减少691.07万元。收、支总计与上年决算数比较都有所减少，主要是厉行节约，减少不必要的开支。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1810.12万元，具体情况如下：
1.人员经费支出344.07万元，其中一般公共服务支出206.2万元，占比60%。文化体育与传媒13.02万元，占比4%。社会保障和就业支出21.4万元，占比6%。 医疗卫生与计划生育支出21.03万元，占比6%。城乡社区支出0万元，占比0%。农林水支出82.42万元，占比24%。
2.日常公用经费支出18.97万元，其中：一般公共服务支出18.97万元、占比100%。文化体育与传媒/万元，农林水支出/万元、医疗卫生与计划生育支出/万元，社会保障和就业支出/万元。
3.项目支出1447.07万元，其中：一般公共服务支出361.29元、占比25%。文化体育与传媒支出128.55万元、占比9%。社会保障和就业支出82.46万元，占比6%。节能环保支出65.25万元、占比4%。城乡社区支出23万元、占比2%。农林水支出429.54万元、占比30%。交通运输支出10万元、占比1%。住房保障支出206.96万元、占比14%。医疗卫生与计划生育36.6万元、占比3%。商品服务业等支出12万元，占比1%。其他支出91.73万元。占比5%。
（三）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余16万元，本年收入381.29万元，本年支397.29万元，年末结转和结余0万元。
（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.49万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务接待费决算10.49万元。三公经费较去年减少6.58万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
（五）、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出2211.64万元，其中一般公共服务支出590.69万元，占比27%。文化体育与传媒支出141.57万元，占比6%。社会保障和就业支出103.86万元，占比5%。医疗卫生与计划生育支出57.33万元，占比3%。节能环保支出65.25万元，占比3%。城乡社区支出246.04万元，占比11%。农林水支出646.22万元，占比29%。交通运输支出10万元，占比0.5%。商业服务业等支出12万元，占比0.5。住房保障支出206.96万元，占比9%。其他支出131.72万元，占比6%。
（六）、预算绩效情况说明
2018年，萱洲镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对本镇14个村（社区）扶贫资金项目支出编制了绩效目标，实行绩效评价管理。为推进绩效管理工作健康有序开展，对单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
（七）、部门预算情况
1、收入预算，2018年全年收入预算总计618.36万元，其中：经费拨款610.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.7万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万，收入较去年增加5.23万元，主要是村级运转经费增加。
2、支出预算，2018年全年支出预算总计618.36万元，其中一般公共服务支出179万元、文化体育与传媒支出19.9万元、社会保障和就业支出99.16万元、医疗卫生与计划生育支出65.31万元、农林水支出238.2万元、交通运输支出4.8万元、住房保障支出11.99万元，主要是村级运转经费增加。
（八）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出253.85万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额11.3万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、单位2018年度部门决算表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
(五) 、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（八）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表）
（九）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名称解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).xls
Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).xls
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表).xls
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