一、基本情况

1.主要职能

长江镇人民政府是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责为：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；

（四）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；

（五）搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业；

（六）积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会;

  （七）承担国有资产、集体资产管理、监督。

    2.部门人员及内设机构情况

长江镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2016年12月份，共有编制30名，实有人数39人，其中在职30人、离退休9人；公务用车定编/台，现无车辆。根据上述各项职责政府内设8个内设机构，内设机构为：

（1）行政部门

（2）财政所部门

（3）计生部门

（4）经管部门

（5）水利部门

（6）文化部门

（7）广播部门

（8）乡镇规划部门

   3.工作情况

2016年，衡山县长江镇认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

二、部门预算

按照财政统一安排和口径，2016年部门预算414.07万元（工资福利148.49万元、一般商品和服务21.45万元、对个人和家庭44.35万元、专项商品和服务199.78万元）总计414.07万元，预算收支平衡。

三、部门决算

 （一）收入支出决算总体情况说明

2016年决算本年收入1277.79万元，其中一般公共预算财政拨款1226.19万元、政府性基金预算财政拨款51.6万元（其中农村基础设施建设支出39.6万元，耕地开发专项支出5万元，用于社会福利的彩票公益金支出7万元）。支出 937.93 万元，收支结余 33.98 万元，结余分配 0 万元（其中：提取职工福利基金 0 万元，转入事业基金 0 万元），年末结转和结余 339.86 万元。

   （二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款收入 1226.19万元，一般公共预算财政拨款支出 886.33万元，其中基本支出459.36万元，占公共预算总支出51.83%（主要用于人员经费支出331.59万元，日常公用经费支出127.77万元）。项目支出426.97万元，占公共预算总支出48.17%，一般公共预算财政拨款年末结转和结余 339.86万元。

   （1）从功能分类分析一般公共预算财政拨款支出决算886.33万元具体情况如下：

1、一般公共服务支出467.5万元，占一般公共预算总支出52.74%。其中基本支出263.03万元，主要用于人员经费支出165.28万元，占比62.84%，日常公用经费支出97.75万元，占比37.16%。项目支出204.47万元。

2、公共安全支出5万元，占一般公共预算总支出0.56%。全部用于人员经费支出。

3、文化体育与传媒支出22.1万元，占一般公共预算总支出2.49%。其中基本支出22.1万元，主要用于人员经费支出15.11万元，占比68.37%，日常公用经费支出6.99万元，占比31.63%。

4、社会保障与就业支出67.28万元，占一般公共预算总支出7.59%。主要用于人员经费支出49.25万元，占比73.2%，日常公用经费支出18.03万元，占比26.8%。

5、医疗卫生与计划生育支出47.7万元，占一般公共预算总支出5.38%。全部用于人员经费支出。

6、节能环保支出61.1万元，占一般公共预算总支出6.89%。其中基本支出14.67万元，主要用于人员经费支出。项目支出46.43万元。

7、城乡社区支出4.46万元.占一般公共预算总支出5%。全部用于人员经费支出。

8、农林水支出193.19万元，占一般公共预算总支出21.79%。其中基本支出35.12万元，主要用于人员经费支出。项目支出158.07万元。

9、交通运输支出5万元。占一般公共预算总支出0.56%。全部用于项目支出。

10、其他支出13万元。占一般公共预算总支出1.47%。全部用于项目支出。

（2）从经济分类分析一般公共预算财政拨款支出决算基本支出459.36万元具体情况如下：

1、工资福利支出245.76万元，占基本支出53.5%。其中基本工资支出110.47万元，占比45%，津贴补贴73.94万元，占比30.09%，其他福利支出61.35万元。

    2、商品和服务支出127.77万元，占基本支出27.81%。其中办公费支出12.6万元，占比9.86%，主要用于政府办公设备空调、电脑、及相关打印设备、零星办公用品购置等。工会经费支出21.91万元，占比17.14%，主要用于工会活动开支等。其他交通费用30.18万元，占比23.62%，主要用于政府各项工作下村租车等开支。其他商品和服务支出30.5万元，占比23.26%，主要用于其他开支。

3、对个人和家庭的补助支出85.82万元，占基本支出18.68% 。其中退休费支出35.89万元，41.82%，主要用于退休人员工资发放等。抚恤金支出7.9万元，占比9.2%，主要用于抚恤金支出。救济费支出32.89万元，占比38.32%，主要用于集中支付改革后直接支付民政自然灾害补助等支出。其他对个人和家庭的补助支出9.14万元，占比10.65%，主要用于集中支付改革后直接支付民政资金。

（3）从经济分类分析一般公共预算财政拨款支出决算项目支出426.97万元具体情况如下：

1、对个人和家庭的补助支出67.51万元，占项目支出15.81%。主要用于医疗、助学等补助资金发放。

2、基本建设支出37.16万元，占项目支出8.7%。其中办公设备购置支出1.12万元，占比3%，主要用于购置办公设备等；大型修缮36.04万元，占比97%，主要用于机关院内相关修缮等。

3、其他资本性支出322.3万元，占项目支出75.48%。其中办公设备购置支出9.18万元，占比2.84%，主要用于村级购置办公设备等。其中基础设施建设支出204.5万元，占比63.45%，主要用于村级基础设施建设等；土地补偿29.95万元，占比9.3%，主要用开发项目征地支出。安置补助76.52万元，占比23.74%，主要用于霞流冲煤矿改制房屋补偿等支出。

   （三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金收入51.6万元，政府性基金支出 51.6 万元。从功能分类分析政府性基金支出全部用于项目支出。从经济分类分析政府性基金支出全部用于其他资本性支出，其中基础设施建设支出44.6万元，占比86.43%，主要用于村级基础设施建设等；安置补助7万元，占比13.57%，主要用于村级养老服务补贴支出。

    （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，比预算数9万元减少4.44万元。公务接待费决算4.56万元，比预算9万元减少4.44万元。2016年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

    （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     1、公务接待费决算4.56万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内公务接待支出4.56万元，接待155批次、920人次。

 

    附件：衡山县长江镇2016年决算公开表.XLS

10001_20170816112852694_衡山县长江镇2016年决算公开表.XLS