2018年衡山县委统战部决算编制说明
目录
第一部分 县委统战部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分县委统战部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关
系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
县委统战部是正科级全额拨款单位，设5个内设机构：办公室、经济联络组、干部组、政策研究和宣传信息中心、党外知识分子工作办公室；4个归口单位：台办、侨联、民进衡山总支、企业帮扶办（临设机构）。
（二）决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位只包含本级。
第二部分2018年部门决算
附件：
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入184.17万元，年初结转和结余18.39万元。2018年度支出175.48万元，年初结转和结余27.08万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计184.17万元，其中：财政拨款收入184.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计175.48万元，其中：基本支出109.8万元，占63%；项目支出65.68万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出175.48万元，占本年支出合计的100%，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出175.48万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少12.49万元，主要是办公费用缩减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出175.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.48万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为180.42万元，支出决算数175.48万元，完成年初预算的97%，其中：一般公共服务支出175.48万元，包括人大事务中的行政运行支出31万元；港澳台侨事务中的一般行政管理事务支出26.31万元；统战事务中109.82万元，包括行政运行23.71万元、一般行政管理事务76.11万元、其他统战事务支出10万元；其他一般公共服务支出8.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出109.8万元，其中：人员经费92.52万元，占基本支出的84.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.28万元，占基本支出的15.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.56万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为3.63万元，完成预算的98%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.93万元，占52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组22个、来宾158人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.63万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出17.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.46万元，与预算数1.46万基本持平。用于召开部门工作相关会议等等，人数100人次。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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