衡山县档案局2018年部门预算编制说明

 

 

根据中共衡山县委、衡山县人民政府《关于印发<衡山县县直党政机关机构设置的通知》（山发[1994]19号）精神，我局为县委、县政府负责档案工作的正科级事业机构，局机关在职在编12人，退休2人。

一、部门职能职责

     1.负责档案工作法规在全县的宣传、贯彻、实施和行政执法工作。

      2.负责制订全县全县档案事业发展规划，制定档案工作和规章制度、并组织实施。
      3.组织、指导、检查、监督、协调县行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
      4.负责对机关、团体、企事业单位档案室建设进行指导。

      5.负责全县档案管理工作人员的专业教育和档案专业技术职称的评审报批工作。

      6.开展档案科学技术研究，组织学术交流。

      7.集中统一管理县直党政群机关和乡镇党委、政府的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

      8.负责应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管、鉴定、统计、编研、利用等工作。
      9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

    二、机构设置情况：

    2018年部门预算编制范围为局机关，包括内设机构3个股室（办公室、档案管理股、监督指导股），单位在职职工12人，临时工1人，退休人员2人。

三、部门收支概况

局收入全部为公共财政预算收入，支出包括局机关基本运行的经费。

    1.收入预算。2018年年初预算数136.65万元，其中，经费拨款136.65万元。

2.支出预算。2018年年初预算数136.65万元，其中基本支出107.41万元（工资福利支出101.41万元、一般商品和服务支出6.00万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出29.24万元。

四、机关运行经费安排情况：

机关运行经费财政拨款预算136.65万元，比2017年预算121.09万元增加12.8%。

五、“三公经费”增减变化进行说明

1.2017年三公经费预算情况：公务接待费1.44万元，实际支出1.01万元。

2.2018年三公经费预算情况：公务接待费1.44万元。

3.2017年三公经费支出比2016年减少0.31万元，是由于加强财务管理，注重节约，导致费用降低。

六、政府采购情况：

         政府采购预算总额100万元，用于档案信息化建设。

                                                                                                                                 衡山县档案局

                                                                                                                                2018年2月11日