一.部门主要职责

　　根据县财政局有关文件规定，主要职责是：从事本单位预算年度编制，并对本单位预算负有法律责任。2018年预算工作主要工作任务是：按照《中华人民共和国预算法》的规定结合我院实际工作情况，对2018年度我单位预算进行有效的监督控制，采取科学实效的单位管理办法，力求完成2018年度各项预算指标任务。

　　衡山县人民医院是一所集医疗、急救、教学、预防、保健、科研为一体的二级甲等综合性医院和爱婴医院，设有产科急救中心，“120”急救中心，承担着全县及临近县、区约43万人口的医疗保健任务，担负着对高危急重症、车祸病人的院前急救和院内急诊救治工作，以及公共卫生突发事件的医疗救治工作，是全县城镇职工医疗保险和新型农村合作医疗的定点医院。

　　    衡山县人民医院以“精诚 博爱”为办院宗旨，以病人为中心，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

　　二.部门机构设置和人员情况

　　衡山县人民医院是正科级差额事业拨款单位，全院共有职工682人，其中在职职工513人，离退休职工169人；编制人数273人。我院有卫生技术人员454人，其中中级职称120人，高级职称39人。全院编制床位数510张，设有产科急救中心、“120”急救中心，并开设有21个临床、医技科室。

　　医院拥有一支技术力量雄厚的骨干队伍，能开展大骨瓣开颅减压术、人工全关节置换术、脊柱手术、心血管外科、神经外科、骨伤科等难度较大的手术，能独立开展微创手术，同时脊柱骨折内定术、股骨颈骨折-X-ray下闭合打针、心脏标志物检测等研究项目荣获省科研成果奖。

　　三、部门预算单位构成

　　医院编制床位510张，设有开设有急诊科、普外科、神经及骨外科、妇产科、神经及内分泌内科、心血管呼吸内科、消化内科、儿科、新生儿科、ICU、传染科、五官科、麻醉科、门诊部、检验科、药剂科、放射科、CT室、血透室、功能科、供应室等21个临床、医技科室，其中骨外科为特色专科；同时设有院办公室、医务科、护理部、人事科、考核办、财务科、审计科、医疗保健科、质控科、信息科、总务科、保卫科等十余个职能科室。

　　四、收支概况

　　     我院2018年收入预算为1900万元，其中：经费拨款100万元，财政专户管理的非税收入拨款1800万。收入和去年持平

　　 全年支出预算总计1900万元，其中基本支出1800万元（工资福利支出1650万元，一般商品和服务支出150万元），项目专项支出100万元体现为专项对个人和家庭的补助支出10万。业务经费90万，去年支出预算总计与今年一样，工资福利支出与去年持平，业务经费增加了90万，其中50万的专用材料费，用于购买耗用的药品与卫生材料。

　　五、机关运行经费安排情况

　　我院支出管理是依据现行财政经济制度规定、有关的行政事业开支标准、批准的行政事业单位预算和其他有关法律法规，对行政事业单位支出的项目、范围和标准等进行规范管理。

　　事业单位（医院）除了医疗支出、药品支出外，就是医院行政管理和后勤部门发生的各项费用支出。包括工资、保险金、职工基本工资、公务费（办公费、水电费、通讯费等）、职工教育经费、报刊杂志费等。其中非统发基本工资1000万，非统发津贴补贴650万，公务接待费35万，公务用车运行维护费5万，救济费10万。

　　六、政府采购情况

　　为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，根据医院发展需要和资金状况制订采购计划，分步实施。

　　七、“三公”经费预算情况说明

　　   2018年预算支出增减变动情况及原因 因业务发展需要2018年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）.2018年“三公”经费预算较2017年持平 。

　　                                衡山县人民医院

　　                               2018年2月11日

预算对外公开表（人民医院）.XLS