目    录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分   2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（3）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。

（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（10）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）疫情防控持之以恒

自2020年1月全国上下打响新冠肺炎防控阻击战以来，我院始终把疫情防控工作作为一项最紧迫、最突出、最重要的工作来抓，坚持以“抓早、抓实、抓细”的指导思想，全面部署、正面宣传、精准施策，组建了6个工作组，各司其职抓工作。医务、护理、院感部门仅疫情防控知识专项培训就达40余次、网络上课10余次、网络考试10余次。为充分发挥中药预防保健优势，医院为防控一线人员、密切接触者、复工复产等企业发放2.2万份中药汤剂。医院在做好院内疫情防控的同时，党支部将院内138名抗疫志愿者主动调剂到全县的疫情防控中，踊跃奔赴到高铁站、疫情采样点、普济医院隔离点、高考点、县两会会场及院内体温监测点等高风险抗疫一线测量体温或核酸采样。在此基础上，医院多次组织疫情捐款达20625元，为兄弟单位无偿捐赠了N95口罩、隔离衣、免洗手消毒凝胶、一次性手套、84消毒液、医用酒精、工作服等急需物资，在一定程度上缓解了我县疫情一线的防控压力。

（二）党建工作扎实推进

党支部带领全体党员干部职工坚持业务学习与党的知识学习相结合，坚持从严治党，落实管党治党责任，与各科室签订《党风廉政责任状》《行业行风责任状》《禁毒承诺书》等廉洁行医、廉洁从政规范。结合主题党日等活动，以学习宋英杰等抗疫事迹致敬时代英雄；以“学党史、铭初心、知使命”参观学习、“光影铸魂”电影党课、《情系国防筑梦强军》专题晚会等形式开展爱国主义及党性教育；以“守正抗疫，激扬青春”健康行、“倡导健康理念聚力健康脱贫”扶贫日活动、“服务百姓健康行动”、创建省级文明县城等活动为载体开展精神文明情怀教育；以“厉行勤俭节约，拒绝铺张浪费”、爱心献血、爱心献春蕾等多种志愿服务为载体开展精神文明教育。

（三）基础设施不断完善

今年，我院基础设施建设实现了新跨越。

一是核酸实验室正式建成投入使用。为巩固疫情防控成果，做到常态化防控，在各级领导的大力支持下，我院PCR实验室建设仅用时17天，于2020年7月15日通过专家组验收正式开展检测。通过引进全自动先进设备，每次的核酸提取量达到96人次/份，每日可承接约800份新冠病毒核酸检测，3小时可出结果，大大缩减了等待时间、优化了检测流程。

二是计划投资1400万元的重症监护病区改扩建项目于今年8月25日正式下达批复成功立项。为保证项目在12月31日前竣工并投入使用，从项目的选址、设计、预算以及财政评审等系列工作，医院争分夺秒赶进度，多项工作环环相扣赶工期，ICU项目有望在年底竣工。

（四）医疗质量不断提高

1、内涵建设有创新。医院自《人才引进和培养办法》出台以来，结合“派出去、请进来”的人才培养方式，人才梯队日趋完善。今年来，医院共外出参加人才招聘会4次，组织院内公开招聘考试3次，招聘专业技术人员27人。2020年共选派外出规培、进修、短期轮训医生15人，护士8人，到上级医院进行学术交流150余人次，为新开重症医学科选派医师、护士共14人进行专科培训，核酸实验室选送7人到省培训。专业技术人员职称晋升人员有突破，目前已有9人通过了高级职称理论考试（其中正高1人，副高8人），45人通过中、初级职称考试。我院杨三红同志还荣获了第二批“湖南省基层名中医”荣誉称号。

2、医疗安全有保障。2020年来，我院以新冠疫情防控的高标准、严要求为纲领，进一步加强了日常医疗行为的监督管理。一是健全三级医疗质量控制体系，多措并举，加强各科室核心制度执行情况的督导。二是配置了病案质控系统，对住院病历、病程记录及系列文书书写提出了更高更规范的要求。全年病案室共收到住院归档病案5800余份，全部经过科主任审查、医务科抽查后归档，甲级病案合格率明显上升。三是继续加强对重点专科的建设。今年，我院顺利完成了“十三五”省级重点专科建设项目“脑病康复科”的验收。各科室临床路径管理运行良好，全院运行病种数11种，中医临床路径8个，西医临床路径3个。临床路径相关病种总人数123人，进入路径人数102人次，完成路径人数85人次；入径率82.9%，入径完成率66.7%。四是药政管理创新举措，对麻、精药品的发放严格执行双人复核制度，药师负责登记处方，交班人员统计该班次使用数量，打破了过去专人负责登记的弊端。按照省、市要求及时调整医院抗菌药物目录，第一、二批共23个带量采购的药品品种已有20种超量完成任务，目前还有25个品种将纳入第三批，已于11月28日正式启动采购。

二、机构设置

医院现共有职工357人，其中在职职工303人，退休职工54人，编制人数137人；我院在职职工中高级专业技术人员25人，中级专业技术人员65人；具有大学本科以上学历102人，硕士研究生2人，省基层名老中医1人，衡阳名医1人，全院专业技术人员占总人数的86%。

医院编制床位400张，实际开放床位362张。临床开设门诊部、急诊科、血液透析室、内一科（脑病康复科）、内二科（肾病科）、内三科（肿瘤科）、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、眼耳鼻喉科。拥有1.5T超导核磁共振、16排螺旋CT、悬吊式DR、四维彩超、全自动生化分析仪、化学发光仪、数字胃肠镜、十二导联心电图、24小时动态心电图、脑电图、彩色经颅多普勒、麻醉剂、呼吸机、C臂机、除颤仪、体外震波碎石机、血液滤过机、血液透析机、多功能牙科治疗床、全自动煎药机等先进医疗设备及一批疗效显著的中医治疗设备。高标准建设了层流手术室；中央空调全院覆盖，门诊、住院楼配置了电梯7台，实现了全天候无障碍通行。

三、预算单位构成情况

本单位为一级预算单位，预算单独报送，不含下属单位。

 

第二部分   2020年度部门决算表

表格见附件

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2020年医院本年收入合计8393.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.3万元，占总收入的13%；上级补助收入32.7万元；事业收入4442.8万元，占总收入的53%；其他收入2873.4万元，占总收入的34%。

2020年医院本年支出合计8264.3万元，其中：基本支出8023.9万元，占总支出的97.1%；项目支出240.4万元，占总支出的2.9%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

医院2020年度财政拨款收入决算总计1044.3万元，较2019年财政拨款收入804.2增加240.1万元，增幅23%；其中基本财政拨款744.3万元，较2019年基本财政拨款804.2万元下降59.9万元，项目财政拨款300万元。

2020年财政拨款支出决算总计958万元，较2019年财政拨款支出662.4增加295.6万元，增幅31%；其中财政基本支出717.6万元，较2019年662.4万元增加55.2万元，增幅7.7%，项目支出240.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出717.6万元，占本年支出合计的8.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出717.6万元，主要用于以下方面:工资福支出488.2万元，占总支出的68%；商品和服务支出145万元，占20%；资本性支出84.4万元，占总支出的12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.中医（民族）医院（2100202类）:2020年收入决算为236.4万元，支出决算为138万元，完成预算58%；

2.其他公立医院支出（2100299类）:2020年收入决算为170万元，支出决算为107.1万元，完成预算63%；

3.突发公共卫生事件应急处理支出（2100410类）：2020年收入决算为153.4万元，支出决算为146.2万元，完成预算95%；

4.基本公共卫生服务支出（2100499类）：2020年收入决算为102.8万元，支出决算为102.8万元，完成预算100%；

5.疾病应急救助支出（2101302类）：2020年收入决算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算100%；

6.中医（民族医）药专项（2100601类）：2020年收入决算为80万元，支出决算为80万元，完成预算100%。

7、其他卫生健康支出中医院重症监护病区扩建专项（2109901类）：2020年收入决算为300万元，支出决算为240.4万元，完成预算80%；

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出717.6万元，其中：

人员经费488.2万元，主要包括：基本工资488.2万元。

公用经费145万元，主要包括：办公费1.2万元,维修费55.4万元，专用材料费74.8万元,税金及附加1.6万元，其他商品和服务支出12万元。

     五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部分2020年度“三公”经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“三公”经费之和保持衔接），比年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有救护车2辆,下乡义诊专用车1辆,行政办公用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

本部分2020年度机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

    （二）政府采购支出情况

本部门2020年度医院政府采购支出总额780.3万元，其中：政府采购通用设备支出14.8万元，占政府采购总支出的2%；专用设备184.5万元，占政府采购总支出的23.6%；办公用品支出26.5万，占政府采购总支出的3.4%；货物支出25.9万元，占政府采购总支出的3.4%；改造、维修支出402.6万元，占政府采购总支出的51.6%；物业管理费支出62.8万元，占政府采购总支出的8%，其他支出63.2万元，占政府采购总支出的8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：救护用车2辆,下乡义诊用车1辆、行政办公用车1辆；单价50万元以上专用设备3台，单价100万元以上专用设备1台。

   （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门组织绩效评价开展情况

根据县财政局2020年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作领导小组，并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展2020年部门整体支出绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关资料，并根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。

 

第四部份名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.中医（民族）医院（2100202项）：指卫生与计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

5.其他公立医院支出（2100299项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

6.中医（民族医）药专项（2100601项）：指用于保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业发展的支出。

7.突发公共卫生事件应急处理支出（2100410项）：是指用于突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件方面的支出。

8.基本公共卫生服务支出（2100499项）：是指用于当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务支出

9.疾病应急救助支出（2101302项）：是指用于解决需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等急救保障问题方面的支出

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡山县中医医院

2021年9月13日

附件：2020年度部门决算表.XLS