目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 单位2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2020年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
（1）负责全县党政机关、事业单位、国有企业的办公用房的改造、维修和调配工作；做好办公用房产权登记工作。
（2）做好全县党政机关、事业单位、国有企业公务用车的车辆调度、车辆运行等工作，负责公务用车平台的日常工作。
（3）负责接待范围内的县委、县人大、县政府、县政协等四大家重要客人的接待服务工作；协助县直机关各单位和乡镇做好重要接待工作。
（4）会同相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业的后勤保障和服务工作；协助相关部门制定全县后勤保障制度和服务标准。
（5）协助相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业的非经营性国有资产管理，承担办公设备采购工作，会同相关部门做好全县公务用车、办公用房维修改造、办公设备采购、公务接待等专项资金管理工作。
（6）负责县四大家机关办公区域和生活区域的物业管理工作；会同相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业物业管理工作。
（7）完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。山办[2019]69号文件根据中共衡阳市委机构编制委员会办公室《关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字[2019]3号）精神，将县委县政府接待处和县机关事务管理局职责整合，组建衡山县机关事务和接待中心，为县政府直属正科公益类事业单位。设立内设机构包括：办公室、计划财务股、采购股、接待股、公务用车股、后勤股六个，衡山县机关事务和接待中心是正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制25名，下设所属事业单位衡山县公务用车服务中心，为正股级公益类事业单位，全额拨款事业编制5名，其中主任1名。2020年末实有人数15人，其中在职15人，离退休0人。单位执行政府会计制度。
（二）决算单位构成。单位2020年部门决算公开单位构成包括：衡山县机关事务和接待中心本级。
第二部分 单位2020年度部门决算表（附表）
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年衡山县机关事务和接待中心收入决算总额为4898084.79元，其中：年度财政拨款收入4845484.07元，年初结转结余52600.72元。与上年度比较，收入决算总额减少454484.56元，年度财政拨款收入增加770879.89元，增幅18.92%。2020年衡山县机关事务和接待中心支出决算总额为4897903.26元，其中：工资福利支出1491757.06元，商品和服务支出3341665.2元，对个人和家庭的补助3697元，资本性支出60784元。年末结转和结余181.53元。与上年度比较，支出决算总额减少416936.86元，降幅7.84%，其中工资福利增加482312.02元，商品和服务支出减少646973.48元，对个人和家庭的补助减少1904.4元，资本性支出减少170371元，2020年度无其他支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入决算总额为4898084.79元，其中年度财政拨款收入为4845484.07元，占98.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；年初结转结余52600.72元，占1.1%。与上年度比较，收入决算总额减少454484.56元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计为4897903.26元，其中：基本支出为1587222.84元，占32.4%；项目支出为3310680.42元，占67.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。年末结转结余181.53元。与上年度进行比较，2020年度支出合计减少416936.86元，基本支出减少635708.1元，项目支出增加218771.24元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总额为4898084.79元，年度财政拨款收入为4845484.07元，年初结转结余52600.72元，支出合计为4897903.26元。与上年度对比，2020年度财政拨款收入增加770879.89元，支出合计减少416936.86元。主要是因为单位人员及业务范围增加，财政增加预算指标；收入减少主要是落实过紧日子压减支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款收入为2017060.1元，一般公共预算财政拨款支出为2017060.1元，其中基本支出本年收入为948900.6元，项目支出本年收入为1068259.5元；本年基本支出为948900.6元，项目支出为1068259.5元，年末无结转结余。与上年度对比，本年一般公共预算财政拨款收入增加619141.8元，本年一般公共预算财政拨款支出增加597910.27元，其中基本支出本年收入比上年度减少117723.74元，项目支出本年收入比上年度增加736865.54元，本年基本支出比上年度减少117723.74元，本年项目支出比上年度增加715634.01元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出，是用于保障衡山县机关事务和接待中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度为948800.6元，其中人员经费为935866.6元，日常公用经费为12934元。与上年度相比，本年基本支出减少117723.74元，其中人员经费比上年度减少76389.84元，日常公用经费比上年度减少41333.9元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年年初“三公”经费部门预算为113000元，其中公务接待费预算为103000元，公务车运行费为10000元。2020年度“三公”经费部门决算公务接待费支出为103000元，公务车运行费支出为10000元，2020年度没有超支。与上一年度对比，公务接待费支出增加10000元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年政府性基金财政拨款年初结转52600.72元，2020年度政府性基金预算财政拨款收入2828423.97元，其中本年基本支出收入586003.05元、项目支出收入2242420.92。2020年度政府性基金预算财政拨款支出2880843.16元，其中本年基本支出638422.24元、项目支出2242420.92元，年末结转结余181.53元。与上年度相比，年初结转减少1204132.92元，年度收入增加151738.09元，年度支出减少1014847.13元，其中本年度基本支出收入比上年度增加551568.05元，项目支出收入比上年度减少399829.96元，基本支出比上年度减少517984.36元，项目支出比上年度减少496862.77元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1068259.5元，占一般公共预算财政拨款支出总额的52.96%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2242420.92元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的77.84%。从评价的情况来看，2020年，我们严格按县财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；提高资金使用绩效；规范财务管理。组织对衡山县机关事务和接待中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2017060.1元，政府性基金预算支出2880843.16元。从评价情况来看， 2020年，我中心完成了公车平台日常工作、对办公用房管理维修、办公设备采购、公务接待服务等后期保障工作，完成了县委和政府安排的各项后勤服务工作。
十、其他重要事项
（一）关于“三公经费”支出说明。2020年度“三公”经费部门决算113000元，其中公务接待费支出103000元，公务车运行费10000元，未超过年初预算。无相关的因公出国（出境）情况，接待国内公务8批51人次。2020年度单位保有公务车1辆，无公务车购置，与预算一致。
（二）关于机关运行经费支出说明。2020年本单位机关运行经费支出95465.78元，2020年预算数120000元，主要是为落实过紧日子要求压减支出。
（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额740005元，其中：政府采购货物支出176068元、政府采购工程支出149533元、政府采购服务支出414404元。授予中小企业合同金额 740005元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额740005元，占政府采购支出总额的 100%。
（四）国有资产占用情况。截至2020年12 月31 日，本单位有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆价值315241.5元，单位价值 100000元以上通用设备0台， 单位价值 500000元以上设备0台。
（五）至2020年12月31日单位无债务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡山县机关事务和接待中心
2021年9月15日
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