关于2019年财政预算调整草案的报告
关于2019年财政预算调整草案的报告
——在2019年10月18日县第十三届人大常委会第30次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2019年财政预算调整草案，请予审议。
根据《中华人民共和国预算法》及有关文件规定，县级财政部门依照省财政下达的债务限额，编制预算调整方案，报本级人大常委会批准。
2019年，经省政府批准，核定我县地方政府债务限额 19.77亿元，即在2018年债务限额17.13亿元的基础上，2019年新增2.64亿元。新增限额2.64亿元中，可举借外贷0.22亿元，可发行一般债券0.59亿元，合计0.81亿元，纳入一般公共预算管理；可发行专项债券1.83亿元，纳入政府性基金预算管理。据此，我们编制了 2019年预算调整方案（草案），具体如下：
一、一般公共预算调整计划
1、收入预算调整计划
2019年地方一般预算收入67323万元不做调整，上级补助收入129655万元不作调整，调入资金30000万元不作调整；债务转贷收入调整为8100万元，调增8100万元；调整后的一般公共预算收入总计为235078万元，调增8100万元。
２、支出预算调整计划
2019年一般预算支出由年初225660万元调整为233760万元，调增8100万元；上解支出1318万元不做调整，
一般公共预算支出总计235078万元，调增8100万元。
二、政府性基金预算调整计划
１、收入预算调整计划
2019年政府性基金预算收入103325万元不做调整，地方政府专项债务转贷收入调增18300万元，调整后政府性基金收入总计为121625万元，增加18300万元。
２、支出预算调整计划
2019年政府性基金预算支出由年初预算73325万元调整为91625万元，增加18300万元；调出资金30000万元不作调整；调整后政府性基金支出总计为121625万元，增加18300万元。
三、2019年新增地方政府债务限额安排情况
2019年我县收到新增地方债务限额26400万元，按照上级文件要求重点向环保、水利、交通基础设施等与我县经济转型升级和社会发展相关的重点领域、薄弱环节倾斜，与年初预算统筹安排，加大教育、棚户区改造等有考核要求项目的支持力度，发挥新增债券引导和带动作用，为稳定经济、改善民生加力增效，具体安排方案如下：
（1）教育化解大班额资金500万元。
（2）农村自然村通组路建设资金1500万元。
（3）垃圾处理外贷资金2200万元。
（4）教育基础设施建设资金1300万元。
（5）人防设施建设资金800万元。
（6）敬老院维修改造资金300万元。
（7）公路建设资金300万元。
（8）农田水利建设资金1200万元。
（9）“两供两治”专项资金1900万元。
（10）棚户区改造资金10400万元。
（11）园区配套建设6000万元。
以上调整方案，请予审查。
附件：１、衡山县2019年一般公共预算调整计划表
２、衡山县2019年政府性基金预算调整计划表
３、衡山县2019年地方新增债券资金安排明细表