——在2020年12月4 日县第十三届人大常委会第41次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2020年财政预算调整草案，请予审议。
根据《中华人民共和国预算法》及有关文件规定，县级财政部门依照省财政下达的债务限额，编制预算调整方案，报本级人大常委会批准。
2020年，经省政府批准，核定我县地方政府债务限额 23.41亿元，即在2019年债务限额19.77亿元的基础上，2020年新增3.64亿元。新增限额3.64亿元中，可举借外贷0.34亿元，可发行一般债券0.52亿元，合计0.86亿元，纳入一般公共预算管理；可发行专项债券2.78亿元，纳入政府性基金预算管理。据此，我们编制了 2020年预算调整方案（草案），具体如下：
一、一般公共预算调整计划
1、收入预算调整计划
2020年地方一般预算收入76654万元不作调整；上级补助收入128353万元不作调整，债务转贷收入调整为8600万元，调增8600万元；调入资金30000万元不作调整，调整后的一般公共预算收入总计为243607万元，调增8600万元。
２、支出预算调整计划
2020年一般预算支出由年初预算的230485万元调整为239085万元，调增8600万元；上解支出4522万元不作调整；一般公共预算支出总计为243607万元，调增8600万元。
二、政府性基金预算调整计划
１、收入预算调整计划
2020年政府性基金预算收入90500万元不作调整；地方政府专项债务转贷收入调增27800万元，抗疫特别国债转移支付收入调增5200万元，调整后政府性基金收入总计为123500万元，调增33000万元。
２、支出预算调整计划
2020年政府性基金预算支出由年初预算的60500万元调整为88300万元，调增27800万元；抗疫特别国债安排的支出调增5200万元，调出资金30000万元不作调整，调整后政府性基金支出总计为123500万元，调增33000万元。
三、2020年地方新增债券资金安排情况
2020年我县收到地方新增债券资金36400万元，按照上级文件要求重点向环保、水利、交通基础设施等与我县经济转型升级和社会发展相关的重点领域、薄弱环节倾斜，与年初预算统筹安排，加大教育、棚户区改造等有考核要求项目的支持力度，发挥新增债券引导和带动作用，为稳定经济、改善民生加力增效，具体安排方案如下：
（1）自然村通水泥路400万。
（2）乡镇污水管网建设1000万。
（3）脱贫攻坚等基础设施补短板900万。
（4）Ｇ240长青至白果公路改建320万。
（5）农村人居环境整治480万。
（6）武广高铁衡山西站至衡山黄花坪公路工程2100万。
（7）湖南湘江流域存量垃圾综合治理1400万（外贷资金）。
（8）湖南森林提质增效示范项目2000万（外贷资金）。
（9）衡山县2020年老旧小区改造项目8000万。
（10）衡山县殡仪馆及寿岳陵园建设项目2000万。
（11）衡山县妇幼保健院迁建及住院综合楼建设项目10000万。
（12）衡山县工业园污水厂及污水管网建设工程3000万。
（13）衡山经济开发区标准厂房及配套基础设施建设项目4800万。
四、2020年抗疫特别国债安排情况
2020年我县收到抗疫特别国债资金5200万元，按照上级文件要求用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出，重点是加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度，具体安排方案如下：
(1)住建局城乡污水处理项目2000万元。
(2)城管执法局城乡垃圾处理项目2000万元。
(3)卫生健康局抗疫相关支出500万元。
(4)疾病控制中心抗疫相关支出700万元。
以上调整方案，请予审查。
附件：１、衡山县2020年一般公共预算调整计划表
衡山县2020年政府性基金预算调整计划表
衡山县2020年地方新增债券资金安排明细表
衡山县2020年抗疫特别国债资金安排明细表
衡山县2020年特殊转移支付资金安排明细表