目 录
第一部分 畜牧水产局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 畜牧水产局部门概况
一、部门职责
(一) 拟定全县畜牧水产业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导计划,经批准后组织实施。
(二) 提出全县畜牧业和渔业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置;参与拟定畜牧业和渔业管理规定;参与拟定饲料工业发展规划及政策。
(三) 拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化;提出全县畜牧业、渔业产品加工工业发展建议;预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。
(四) 拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划;组织重大科研和技术推广;指导畜牧水产技术推广体系建设;拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、饲料添加剂质量标准和技术标准,经批准后监督执行,参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。
(五) 负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗机械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。
(六) 负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用,负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。
(七) 负责全县渔业执行执法监督管理,保护渔业资源;负责渔船检验和渔船安全监督管理;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
(八) 负责全县兽医医政、职业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作,承担动物及动物产品检疫(不含出入境口岸动物检疫)和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县内动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
(九) 负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估,重大动物疫情预警预报,承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导全县兽医检验体系建设。
(十) 负责全县畜禽水产品质量安全监督管理,提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议;拟定全县畜禽水产品市场体系建设规划;负责全县畜禽水产品的技术质量标准体系建设。
(十一)负责全县水生动物防疫检疫工作,承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
(十二)按照权限管理畜牧业,渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。
(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。与县市场和质量监督局的有关职责分工。县畜牧水产局负责食用畜禽产品、初级水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,负责兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量及使用的监督管理,负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。食用畜禽产品、初级水产品进入生产、流通和消费环节后,由县市场和质量监督管理局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。畜牧水产局设有办公室、人事股、法制股、计财股、科技股、饲料管理办公室6个内设机构。下设畜牧工作站、动物疾病预防控制中心,动物卫生监督所、渔政管理站、畜禽良种场、水产工作站、牲猪定点屠宰办公室、技术服务中心、乡镇动物防疫站及乡镇畜牧水产站。
（二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，畜牧水局局 2018 年部门决算即畜牧水产局本级 2018年部门决算。
第二部分 2018年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入年末决算数1567.86万元,其中一般公共预算财政拨款1567.86万。比2017年增加288.65万元，主要是项目增加。
2018年支出年末决算数1473.42万元,其中,基本支出1307.92万元,项目支出165.5万元.(工资福利支出857.08万元、商品和服务支出476.68万元、对个人和家庭的补助66.73万元、资本性支出6.93万元、对企业的补贴66万 元)。比2017年增加245.33万元，主要是商品和服务支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1567.86 万元，其中：财政拨款收入1567.86万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1473.42万元，其中：基本支出1307.92万元，占89%；项目支出165.5万元，占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 1567.86 万元，与2017年相比，增加288.65万元,增长23%，主要是因为项目资金增加。2018年支出年末决算数1473.42万元,与2017年相比，增加245.34万元，增长20%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1473.42万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加245.34万元，增长20%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1473.42万元，主要用于以下方面：节能环保支出55.85万元，占3.8%；城乡社区支出5.03万元，占0.34%；农林水支出 1230.84万元，占83.54%；交通运输支出63.70万元，占4.32 %；商业服务业等支出118万元，占8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1015.13万元，支出决算数为1473.42万元，完成年初预算的145.15%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：
1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
支出决算为55.85万元，年初预算未安排，为上年结余的生猪调出大县资金支出和本年上级资金支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
支出决算为5.03万元，年初预算未安排，为上年结余的资金支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。
年初预算806.29万元，支出决算为1230.84万元，完成年初预算的152.65%。
4、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革对交通运输的补贴（项）。
支出决算为63.70万元，年初预算未安排，为本年上级资金支出。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
支出决算为118万元，年初预算未安排，为本年上级资金支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算122.85万元，决算无支出，完成年初预算的0%，是因为财政将预算的养老保险金直接拨到机关事业单位社会保险所，单位有一部份没做会计分录，有一部份列支在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出。年初预算49.14万元，决算无支出，完成年初预算的0%，是因为财政将预算的医疗保险金直接拨到医疗保险中心，单位有一部份没做会计分录，有一部份列支在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.85万元，决算无支出，完成年初预算的0%，是因为财政将预算的住房公积金直接拨到住房公积金管理中心，单位有一部份没做会计分录，有一部份列支在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1307.92万元，其中：人员经费923.81万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费384.11万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为
14.97万元，完成预算的48%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元； 公务接待费支出预算为20.50万元，支出决算为7.3万元，完成预算的36%，与上年相比减少9.27万元，减少56%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决 算为7.67万元，完成预算的70%，与上年相比减少2.23万元， 减少23%,。 三公经费总体支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中 央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支
出决算7.3万元，占49%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.67万元，占51%。其中：
1、公务接待费支出决算为7.3万元。全年共接待来访团组 104个、来宾1042人次，主要是接待省、市畜牧水产局及兄弟市县单位来衡公
务活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.67 万元，
其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.67 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入5.03万元；年初结转和结余0万元；支出5.03万元，其中基本支出0万元，项目支出5.03万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我局重点项目有村级动物防疫员劳务补助经费、禽流感等重大动物疫病疫苗计划、春禁期间专业捕捞渔民生活补助、湘江流域人工放流经费、发展生猪生产等，对部门整体支出绩效开展了自评，编制了项目绩效目标。绩效目标评价结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费共476.68万元，其中办公费190.74万元；印刷费6.85万元；咨询费0.18万元；水费1.48万元；电费5.65万元；邮电费12.33万元；取暖费0.6万元；差旅费26.74万元；维修费5.21万元；租赁费2.01万元；培训费2.88万元；公务接待费7.29万元；专用燃料费59.76万元；劳务费66.24万元；委托业务费40.5万元；工会经费16万元；公务用车运行维护费9.7万元；其他交通费用17.18万元；其他商品和服务支出5.34万元。比去年增加360.98万元，主要是办公费、劳务费等增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支培训费 2.88万元，用于开展全局业务骨干、技术人员的培训。
（三）政府采购支出情况
本单位2018 年度政府采购支出总额148万元，其中：政府采购货物支出73万元，占比49.3%、政府采购工程支出10万元，占比6.7%、政府采购服务支出65万元，占比44%。政府采购授予中小企业合同金额为 0 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告：
衡山县畜牧水产局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政局的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
1、部门职能职责
(一)拟定全县畜牧水产业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导计划,经批准后组织实施。
(二)提出全县畜牧业和渔业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置;参与拟定畜牧业和渔业管理规定;参与拟定饲料工业发展规划及政策。
(三)拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化;提出全县畜牧业、渔业产品加工工业发展建议;预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。
(四)拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划;组织重大科研和技术推广;指导畜牧水产技术推广体系建设;拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、饲料添加剂质量标准和技术标准,经批准后监督执行,参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。
(五)负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗机械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。
(六)负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用,负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。
(七)负责全县渔业执行执法监督管理,保护渔业资源;负责渔船检验和渔船安全监督管理;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
(八)负责全县兽医医政、职业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作,承担动物及动物产品检疫(不含出入境口岸动物检疫)和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县内动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
(九)负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估,重大动物疫情预警预报,承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导全县兽医检验体系建设。
(十)负责全县畜禽水产品质量安全监督管理,提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议;拟定全县畜禽水产品市场体系建设规划;负责全县畜禽水产品的技术质量标准体系建设。
(十一)负责全县水生动物防疫检疫工作,承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
(十二)按照权限管理畜牧业,渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。
(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。与县市场和质量监督局的有关职责分工。县畜牧水产局负责食用畜禽产品、初级水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,负责兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量及使用的监督管理,负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。食用畜禽产品、初级水产品进入生产、流通和消费环节后,由县市场和质量监督管理局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
2、机构设置情况
畜牧水产局设有办公室、人事股、法制股、计财股、科技股、饲料管理办公室6个内设机构。下设畜牧工作站、动物疾病预防控制中心,动物卫生监督所、渔政管理站、畜禽良种场、水产工作站、牲猪定点屠宰办公室、技术服务中心、乡镇动物防疫站及乡镇畜牧水产站。
3、人员编制情况
衡山县畜牧水产局,是正科级全额拨款单位,为一级预算单位.共有编制136名,实有人数209人,其中在职117人,离退休92人;现有车辆2台。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。2018 年基本支出 1307.92万元，较上年增加255.49万元，增加24%。基本支出中人员经费923.81万元，占基本支出的71%，较上年下降 1.4%，主要是由于人员退休，实有人数减少；日常公用经费384.11万元，占基本支出的29%，较上年增加231%，主要原因是 2018年项目资金增加，帐务处理不当，将项目支出做到公用经费里。
（二）项目支出情况
项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出， 包括行业业务工作经费和运行维护经费。机关大院房屋设备维修维护等方面。2018 年项目支出 165.5万元，比上年减少10.15 万元，减少 5.8%。
三、部门整体支出绩效情况
2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为72分。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成良好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。
附件：