目  录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

  1.收支预算总表

  2.财政拨款收支预算总表

  3.部门收入总表

  4.部门支出总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

  7.一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

  8.政府性基金预算支出表

  9.一般预算三公经费情况表

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                                                   第一部分 部门预算说明

       一、部门基本概况

（一）职能职责。

拟定全县畜牧水产业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导计划，经批准后组织实施；提出全县畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟定畜牧业和渔业管理规定；参与拟定饲料工业发展规划及政策；拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、渔业产品加工工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设；拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行，参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准；负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗机械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定，依法实施监督管理；负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理；负责全县渔业执行执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责全县兽医医政、职业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县内动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作；负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，指导全县兽医检验体系建设；负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；拟定全县畜禽水产品市场体系建设规划；负责全县畜禽水产品的技术质量标准体系建设；负责全县水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作；按照权限管理畜牧业，渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

   畜牧水产局设有办公室、人事股、法制股、计财股、科技股、饲料管理办公室6个内设机构。下设畜牧工作站、动物疾病预防控制中心，动物卫生监督所、渔政管理站、畜禽良种场、水产工作站、牲猪定点屠宰办公室、技术服务中心、乡镇动物防疫站及乡镇畜牧水产站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为一级预算单位。畜牧水产局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1119.85  万元，其中，一般公共预算拨款    1119.85  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年增加 104.72  万元，主要是主要是经费拨款增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1119.85  万元，其中社会保障和就业支出122.25万元，医疗卫生与计划生育支出48.90万元，农林水支出912.02万元，住房保障支出36.68万元。支出较去年增加104.72万元，主要是工资福利支出、专项商品和服务支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1119.85   万元，其中社会保障和就业支出122.25万元，医疗卫生与计划生育支出48.90万元，农林水支出912.02万元，住房保障支出36.68万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数927.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 192.19  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局机关和乡镇畜牧站机关运行经费财政拨款预算55万元，按在职全额拨款人员人平5000元计算，比去年减少2万元。主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 31.50 万元，其中，公务接待费 20.50 万元，公务用车购置及运行费  11万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算数与2018年相同，主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展农技推广培训，人数200人，内容为动物防疫防控知识。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额130万元，其中，货物类采购预算  65 万元；工程类采购预算  10 万元；服务类采购预算55   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1119.85万元，其中，基本支出927.66 万元，项目支出 192.19  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                                                 第二部分 2019年部门预算表

  1、收支预算总表

  2、财政拨款收支预算总表

  3、部门收入总表

  4、部门支出总表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

  7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

  8、政府性基金预算支出表

  9、一般预算三公经费情况表

  附件：

     2019年畜牧预算公开表格