目 录
第一部分农业综合开发办概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 农业综合开发办概况
一、部门职责
（一）负责组织调查全县农业后备资源，编制农业综合开发总体规划，建立项目库。
（二）负责组织全县农业综合开发项目立项申报前的实地勘察和评估论证；计划的编制、报送；项目实施中的检查、督促和指导；项目建成后的自验。
（三）负责全县农业综合开发资金的安排和使用，配合财政部门抓好资金的到位、到项和到期有偿资金的回收上解工作；配合审计部门对农业综合开发资金的审计。
（四）负责全县农业综合开发科技推广应用。
（五）拟定全县有关农业综合开发的基本政策和措施，搞好宣传调研和综合信息工作。
（六）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
农业综合开发办设有办公室、财务股、工程股、产业股4个内设机构，物资供应站、示范园管理所2个下设机构。
（二）决算单位构成。
我办无二级预算单位，因此，农业综合开发办 2018 年部门决算即农业综合开发办本级 2018 年部门决算。
第二部分 2018年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入年末决算数2472.86万元,其中一般公共预算财政拨款2461.49万，其他收入11.37万元。较去年增加1.13万元，主要是工资福利收入等增加。
2018年支出年末决算数2480.41万元,其中,基本支出252.41万元,项目支出2228万元。（工资福利支出203.89万元、商品和服务支出44.48万元、对个人和家庭的补助0.34万元，其他支出3.70万元），项目支出2228万元（资本性支出2228万元）。较去年减少26.21万元，主要是项目支出减少，2017年决算项目支出2257万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2472.86 万元，其中：财政拨款收入2461.49万元，占99.5 %，其他收入11.37万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2480.41万元，其中：基本支出252.41万元，占10%；项目支出2228万元，占90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 2472.86 万元，与2017年相比，增加1.13万元，增长0.046%，主要是因为工资福利收入等增加。2018年支出年末决算数2480.41万元,与2017年相比，减少26.21万元，下降1%，主要是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2480.41 万元，占本年支出合计的100%，较去年减少26.21万元。与2018年相比，财政拨款支出减少下降1%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2480.41万元，主要用于以下方面：农林水支出2480.41万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为207.71万元，支出决算数为2480.41 万元，占1194%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和本年上级资金的支出。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算14.14万元，决算无支出，完成年初预算的0%，机关事业单位保险费列支在农林水支出-农业综合开发-机构运行，支出18.58万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算5.65万元，决算无支出，完成年初预算的0%，职工基本医疗保险费列支在农林水支出-农业综合开发-机构运行，支10.05万元。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。
年初预算183.68万元，支出决算为2480.41万元，完成年初预算的1350%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算4.24万元，决算无支出，完成年初预算的0%，是因为单位将住房公积金列支在农林水支出-其他农业支出、农业综合开发机构运行，支出26.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出252.41万元，其中：人员经费204.23万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费48.19万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为6.19万元，完成预算的98%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元； 公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为3.69万元，完成预算的99.7%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的96%。“三公”经费比上年增长0.98万元。，增长19%。我办较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占40%。其中：
1、公务接待费支出决算为3.69万元。全年共接待来访团组 85个、来宾683人次，主要是接待省、市农业开发办及兄弟市县单位来衡公务活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我办重点项目有产业化经营项目、土地治理项目（江东三桥高标准农田建设项目、新桥水库中型灌区节水配套改造部门项目），编制了项目绩效目标。绩效目标评价结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行经费支出48.19万元，比2017年增加18.31万元，主要是办公费、公务交通补贴、有线电视维护费等增加。
（二）一般性支出情况
2018本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018度政府采购支出总额10万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
衡山县农业综合开发办2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政局的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）负责组织调查全县农业后备资源，编制农业综合开发总体规划，建立项目库。
（二）负责组织全县农业综合开发项目立项申报前的实地勘察和评估论证；计划的编制、报送；项目实施中的检查、督促和指导；项目建成后的自验。
（三）负责全县农业综合开发资金的安排和使用，配合财政部门抓好资金的到位、到项和到期有偿资金的回收上解工作；配合审计部门对农业综合开发资金的审计。
（四）负责全县农业综合开发科技推广应用。
（五）拟定全县有关农业综合开发的基本政策和措施，搞好宣传调研和综合信息工作。
（六）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
2、机构设置情况
农业综合开发办设有办公室、财务股、工程股、产业股4个内设机构，物资供应站、示范园管理所2个下设机构。
3、人员编制情况
2018年部门决算编制范围包括4个内设机构，2个下设机构，总共在职20人，退休5人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。2018年一般公共预算财政拨款基本支出252.41万元，其中工资福利支出203.89万元、商品和服务支出44.48万元、对个人和家庭的补助0.34万元，其他支出3.70万元。
（二）项目支出情况
项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出， 包括行业业务工作经费和运行维护经费。机关大院房屋设备维修维护等方面。2018 年项目支出 2228万元。
三、部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目资金2228万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效目标评价结果为良好。
附件：