目 录
第一部分：
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：
部门预算公开的表格情况
衡山县扶贫开发办公室2020年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
根据《中共衡山县委办公室衡山县人民政府办公室关于印发<衡山县机构改革实施方案>的通知》（山办〔2019〕11号）衡山县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。
1、职能职责 ：
（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作方针、政策；会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展计划；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。
（二）会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；拟定村级扶贫开发的总体规划并组织实施；组织贫困状况监测与统计。
（三）根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金、项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；负责财政扶贫项目库建设。
（四）协调管理与社会组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。
（五）组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。
（六）指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质。
（七）协同有关部门制定驻村帮扶工作方案；与县驻村办一起对驻村工作队进行业务指导和督查，对县派驻村帮扶单位进行管理和考核；指导全县结对帮扶工作。
（八）参与县对口支持花垣县扶贫协作有关协调工作。
（九）承担县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置：
（一）、衡山县扶贫开发办公室行政编制5名，设主任1名，副主任2名，股（室）负责人4名。
（二）、衡山县扶贫信息中心，为衡山县扶贫开发办公室所属正股级事业单位，全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2020年部门预算编制范围为单位本级。
三、部门收支总体情况 ：
（一）、收入预算，2020年全年收入预算总计183.5万元，其中：经费拨款183.5元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其它收入0万元。 比2019年预算229.48万元减少45.98万元.
（二）、支出预算，2020年全年支出预算183.5万元，其中基本支出79.77万元（工资福利支出68.97万元、一般商品服务支出10.8万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出103.73万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元，比2019年预算229.48万元减少45.98万元.
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算：
2020年一般公共预算拨款收入183.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为79.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为103.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括建档立卡工作经费63.73万元、迎检工作经费30万元、扶贫日活动经费10万元。
五、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年到本预算公开之日，我办2020年财政预算是按9人的编制进行的财政预算。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待费5万元。比2019年预算5.5万元减少0.5万元，三公”经费预算认真贯彻落实中央八项规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算为108.73万元。其中建档立卡工作63.73万元，建档立卡工作经费10万元，设备购置办公经费5万元，迎检工作经费30万元。
4、国有资产情况
截至2020年7月1日，本部门共有资产1.6460万元。
5、政府性基金预算
2020年度本单位无政府性基金预算
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为183.5万元，其中，基本支出79.77万元，项目支出103.73万元。
六、 名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（四）、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况
1、收支预算总表
2、财政收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、 一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出表
9、一般公共预算“三公”经费情况表
10、项目支出绩效目标表
整体支出绩效目标表
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