目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟定全县水利战略和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源爆发工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
6.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设和运行管理。
8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持水费征收制度的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全。节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10.指导线水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和下属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
13.负责县城防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。
14.负责河道采砂管理工作。
15.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二）机构设置。
衡山县水利局是衡山县人民政府主管全县水利工作的职能部门，属于正科级全额拨款单位。根据《中共衡山县委 衡山县人民政府关于印发衡山县政府职能转变和机构改革方案的实施意见》和《中共衡山县委 衡山县人民政府关于印发《衡山县人民政府机构设置的通知》核定，县水利局机关内设8个职能股（室）：办公室、财务股、人事科教股、安全生产股、政策法规股、工程质量监督股、工程股、行政审批服务股。下设股室９个：防汛抗旱办公室、水政监察大队、水土保持站、农村饮水安全管理中心、河道采砂管理办公室、电力排灌站、设计室、水利管理站、经营服务站。下属单位4个:衡山县九观桥水库管理所、新桥水库管理所、红旗水电管理所、衡山县城防洪堤管理所。2019年部门预算在职人员 59人，离退休人员 35人，其他人员 5人（临聘人员），2018年部门决算在职人员 59人，离退休人员 35人，其他人员 5人。
二、部门预算单位构成
纳入我局系统2019年部门预算编制范围的二級预算单位包括：
1.水利局机关本级.
2.九观桥水库管理所.
3.新桥水库管理所.
4.红旗水电站.
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2019年本部门收入预算 2157.94 万元，其中，一般公共预算拨款 1720.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款 60万元，经营收入 364.9 万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入12.3 万元。收入较去年增加 112.36 万元，主要是项目经费中的工程项目增加。
（二）支出预算：全年支出预算总计 2157.94 万元，相比2018年增加 112.36 万元。其中基本支出 1597.74 万元；项目支出 560.2 万元。
全年预算收支平衡。
2019年本部门支出预算2157.94 万元，其中基本支出1597.74 万元(工资福利支出 1460.62万元，一般商品和服务支出128.47万元,对个人和家庭的补助 8.65 万元)，项目支出 560.2 万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。支出较去年增加 112.36 万元，主要是项目经费中的农村人畜饮水等重点工程项目有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 2157.94 万元，其中，一般公共服务支出2157.94 万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%，科学技术支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1597.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算560.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括河道整治.小型水库管护费、防洪堤运行维护经费、湘江衡山段船舶临时停泊区运行经费等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费 128.47 万元，比上年预算增加29.97 万元，上升 30.42 %，主要是统一提高了机关运行经费的标准。
（二）“三公”经费预算：2019年局本级一家行政单位，以及九观桥水库管理所、新桥水库管理所、红旗水库管理所等3家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 128.47 万元。2019年，衡山县水利局“三公”经费公共财政预算安排数为 21.5 万元，其中公务接待费 13.5 万元，公务用车运行 8 万元。较2018年增加 0 万元。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 2157.94 万元，其中，基本支出 1597.74 万元，项目支出 560.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
附：
2019年预算对外公开表.