衡山县政府办2018年部门预算编制说明

 

一、基本情况

衡山县政府办是正科级全额拨款单位，有二级预算单位1个，至2017年11月，共有编制51名,实有人数50人，其中财政供养在职48人，退休36人；现有车辆4台。

二、单位职能

  1、围绕县委、县政府中心工作，切实转变职能，突出重点，为基层服务，为部门服务。

2、负责县政府日常文书处理，协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4、负责县政府全会、常务会、县长办公会和其它有关会议的组织、服务工作，起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话。

5、根据县政府领导指示或工作需要，协调县政府各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定，同时协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

6、负责对县政府文件、县政府会议决定的重大事项及县政府领导重要批示执行情况进行检查督促，并及时向县政府领导报告情况。

7、根据县政府领导的批示和县政府工作部署，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策、建议，联系协调全县各乡镇和县直各部门的调研工作。

8、负责收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务，并指导全县政府系统办公室业务建设和办公自动化的规划工作。

9、管理归口单位的党建、人事、宣传、纪检工作，管理县政府驻外省、市办事机构，做好外事、侨务、民族宗教事务工作。

10、负责与县人大、县政协的联络工作，办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

11、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

  12、下属二级预算单位衡山县国有土地上房屋征收管理办公室主要承担城区国有土地上房屋征收与补偿管理工作。
  三、收支预算

全年收入632.42万元（含二级预算单位），其中：经费拨款632.42万元.

全年支出预算总计632.42万元（含二级预算单位），其中基本支出441.44万元（工资294.48万元、住房公积金17.66万元、养老保险58.9万元、医疗保险23.56万元，对个人和家庭的补助2.04万元，一般商品和服务支出44.8万元），项目支出190.98万元。

应当进行政府采购项目110万元，主要是办公设备及维修项目。

全年预算收支平衡。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入632.42万元（含二级预算单位），具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数441.44万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本支出441.44万元（工资294.48万元、住房公积金17.66万元、养老保险58.9万元、医疗保险23.56万元，对个人和家庭的补助2.04万元，一般商品和服务支出44.8万元）

2、项目支出：2018年年初预算数190.98万元。其中：专项商品和服务支出190.98万元，主要用于工资、政府采购、公务用车运行维护费、业务培训、差旅费等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

1、2018年办机关运行经费当年一般公共预算拨款44.8万元，主要用于本办日常支出。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数48.26万元，其中：公务接待费预算33.76万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费14.5万元。

3、政府采购预算

2018年政府采购从一般公共预算拨款中安排30万元，用于购置办公设备及维修项目等。

  六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

 

附表：

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门财政拨款收支表

3、2018年部门收入总表

4、2018年部门支出预算表

5、2018年部门一般公共预算支出表

6、2018年部门政府基金预算支出表

7、2018年部门一般公共预算表

8、2018年财政拨款三公经费预算表