第一部分：衡山县住房和城乡建设局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政设施建设方面的方针政策和法律法规，拟订全县新型城镇化、人民防空、房产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。
（二）负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任；拟订适合县情的住房政策和住房保障办法，指导住房建设和住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；负责组织有关廉租住房（经济适用住房）规划、申报、资金安排、建设并组织实施；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导县城棚户区和国有工矿棚户区改造工作；负责城区保障性安居工程管理。
（三）负责全县建设市场监督管理。管理和指导全县建筑活动；负责全县建筑业企业及工程监理、招标代理、检验检测等相关社会中介组织的资质审核、报批和管理；负责建设工程报建和施工许可管理；负责建设工程招标投标活动的监督管理。
（四）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位和施工图审查机构的资质管理、从业人员资格审查；负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案；负责指导建设工程消防设计审查；负责全县各类建筑工程的抗震设防的设计审查。
（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任。负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案并牵头组织综合验收；负责预拌（商品）混凝土及制品构件的质量监督管理；负责审核报批安全生产许可相关手续，组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的应急处置和调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协调规划部门编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；指导房屋白蚁防治工作。
（六）承担城市市政工程、公用事业的建设、维护、运营安全和应急管理工作；负责城市道路、桥梁、排水等设施的维护管理工作；负责全县供水、节水、污水处理、县城排涝、燃气管理工作；负责城区房屋室内装饰行业管理。负责城区自来水用户的污水处理费征收；负责协调地下管线的建设和管理；负责城市雕塑建设；参与毗邻房屋安全纠纷的调解工作。
（七）组织贯彻执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（八）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，做好城市地下空间的规划、开发利用、审批工作。负责城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的管理和监督检查。对重点防护目标防护工作进行指导和监督。对城市隧道等地下交通干线、交通综合枢纽，参加设计审查、质量监督和竣工验收认可工作。组织人民防空工程建设。负责公用人民防空工程的平时维护管理；对人民防空工程的维护管理和开发利用进行监督；参与应建防空地下室的民用建筑项目的报建联审，负责防空地下室人民防空防护部分的设计审查；负责防空地下室人民防空部分的工程质量监督管理；负责新建民用建筑易地建设、人民防空工程的拆除、改造、报废、防空警报通信设施拆除，迁移的审批。组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、疏散体系建设和管理。负责防空防灾应急指挥平台建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（九）承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任；负责商品房屋预售、销售管理及预售资金的监督；负责商品房的预售制订、验收备案；监督管理房产开发市场、房产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和商品房屋租赁市场；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质管理；负责房屋产权登记前的纠纷调处工作；负责全县房产综合开发的监督管理；负责全县房产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；配合相关部门管理房产价格和房产广告。
（十）承担指导村镇建设管理的责任；指导、监督全县村镇建设；负责农村危房改造工作。
（十一）承担全县物业管理行业监督管理责任。负责培育和监督物业管理市场；负责审定、审批物业管理企业资质；负责物业承接查验活动的指导和监督工作；负责代收和管理物业专项维修基金（全县物业专项维修资金管理）；指导县城房屋维修养护和售后服务管理工作。
（十二）负责推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；负责城建档案的收集、管理和利用。
（十三）负责推进全县建筑节能工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责城建档案的收集、管理和利用。负责全县散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划、审核和监督管理。负责全县新型墙体材料推广应用和监督、检查、管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。
（十四）负责建设工程消防相关工作。指导建设工程消防设计审查；负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。
（十五）负责推进住房和城乡建设领域科技发展。制定并实施全县住房和城乡建设领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进住房和城乡建设信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县住房和城乡建设领域对外交流与合作。
（十六）参与县本级城建资金、人防建设经费计划的编制和管理；负责城市建设和人防工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审；负责城市基础设施配套费和工程建设、公用事业、房产管理及人防设施相关规费的征收；负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企事业单位国有资产的管理；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。
（十七）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称评定的初审、评定、报批和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
（十八）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡山县住房和城乡建设局单位内设机构包括：
办公室、信息综合股、人事股、行政审批服务股、建设管理股、计划财务股、政策法规股、公用事业股（给排水管理办公室）、物业管理股（物业专项维修资金管理中心）、房产市场管理股、科技与建筑节能股、勘察设计股、招标办、指挥通信股（工程管理股）、住房保障股等十五个股室。
（二）决算单位构成。衡山县住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位为县住房和城乡建设局一个行政单位。（含下属衡山县建设工程质量安全监督站、衡山县市政公用事业服务中心两个事业编制单位）
第二部分：2020年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6248.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4015.83 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 775.72 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 100.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 125.49 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 65.69 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 16.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4178.73 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 268.54 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 10364.65 | 本年支出合计 ! | 52 | 5435.12 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||
年初结转和结余 | 26 | 1344.63 | 年末结转和结余 | 54 | 6274.16 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 11709.28 | 总计 | 56 | 11709.28 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 2020年度 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5435.12 | 1305.34 | 4129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.49 | 125.29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20806 | 企业改革补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080601 | 企业关闭破产补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4178.73 | 1109.40 | 3069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1028.65 | 861.29 | 167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 861.29 | 861.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 167.36 | 0.00 | 167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1492.42 | 106.28 | 1386.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1292.50 | 0.00 | 1292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 199.91 | 106.28 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.41 | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 73.41 | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1442.42 | 0.00 | 1442.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1442.42 | 0.00 | 1442.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6248.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 21.05 | 4.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4015.83 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | 775.72 | 775.72 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125.49 | 125.49 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.69 | 65.69 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 16 | 16 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4078.22 | 2562.39 | 1515.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 268.54 | 268.54 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 10264.15 | 本年支出合计 | 54 | 5334.61 | 3818.79 | 1515.83 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1344.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6274.16 | 3774.16 | 2500.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1344.63 | 基本支出结转 | 57 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | |||
总计 | 30 | 11608.78 | 总计 | 60 | 11608.78 | 7592.95 | 4015.83 |
注：1 .本表反映部门本年度一般公共预算讨政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3818.79 | 1298.46 | 2520.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
20306 | 国防动员 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
2030603 | 人民防空 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.49 | 125.29 | 0.20 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
20806 | 企业改革补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
20808 | 抚恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 65.69 | 65.69 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.69 | 65.69 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 65.39 | 65.39 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
21103 | 污染防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2110302 | 水体 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2562.39 | 1102.53 | 1459.86 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1028.65 | 861.29 | 167.36 |
2120101 | 行政运行 | 861.29 | 861.29 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 167.36 | 0.00 | 167.36 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1391.91 | 99.41 | 1292.50 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1292.50 | 0.00 | 1292.50 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 99.41 | 99.41 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
2210108 | 老旧小区改造 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | 公开06表 | |||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020 | 年度 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1298.46 | 302 | 商品和服务支出 | 151.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1066.35 | 30201 | 办公费 | 22.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 431.28 | 30202 | 印刷费 | 19.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 57.6 | 30203 | 手续费 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 13.5 |
30106 | 伙食补助费 | 39.54 | 30204 | 电费 | 6.47 | 39901 | 赠与 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 邮电费 | 0.02 | 39902 | 国家赔偿费用支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 116.72 | 30206 | 差旅费 | 1.31 | 39903 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 13.5 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.73 | 30207 | 维修（护）费 | 10.81 | 39904 | 其他支出 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.45 | 30208 | 租赁费 | 305 | 资本性支出 | 3.12 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 培训费 | 0.42 | 30599 | 基本建设 | 3.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 公务接待费 | 0.78 | |||
30113 | 住房公积金 | 43.16 | 30212 | 专用材料费 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.77 | 30213 | 专用燃料费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.46 | 30214 | 劳务费 | 9.57 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.86 | 30215 | 委托业务费 | ||||
30301 | 抚恤金 | 21.31 | 30216 | 工会经费 | 64.68 | |||
30302 | 救济费 | 30217 | 福利费 | |||||
30303 | 助学金 | 0.1 | 30218 | 公务用车运行维护费 | 2.83 | |||
30304 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30219 | 其他交通费用 | 7.02 | ||||
30305 | 奖励金 | 5.88 | 30220 | 税金及附加费用 | 0.37 | |||
30306 | 生活补助 | 36.58 | 30221 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | |||
注：1.本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 19.00 | 5.52 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 1.01 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算书，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：衡山县住房和城乡建设局 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 4015.83 | 1515.83 | 1515.83 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1515.83 | 1515.83 | 1515.83 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1442.42 | 1442.42 | 1442.42 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 1442.42 | 1442.42 | 1442.42 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340108 | 生态环境治理 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10364.65万元，与2019年相比，增加6617.22万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加；支出总计5435.12 万元，与2019年相比，增加801.84万元，主要是因为城乡社区建设支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10364.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6248.32万元，占60%；政府性基金预算财政拨款收入4015.83万元，占39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入100.5万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5435.12万元，其中：基本支出1305.34万元，占24%；项目支出4129.79万元，占76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10264.15万元，与2019年相比，增加6516.72万元，增加174%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加；支出总计5334.61万元，与2019年相比，增加1404.5万元，增加36%，主要是因为城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3818.79万元，占本年支出合计的70%，与2019年相比，财政拨款支出增加640.77万元，增加20%，主要是因为住房保障支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3818.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.95万元，占0.1%；国防（类）支出775.72万元，占20%；社会保障和就业（类）支出125.49万元，占3.3%；卫生健康（类）支出65.69万元，占1.7%；节能环保（类）支出16万元，占0.4%；城乡社区（类）支出2562.4万元，占67%；住房保障支出（类）支出268.54万元，占7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2466.05万元，2020年度财政拨款支出决算数为3818.79万元，其中：
1、一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出，年初预算数为0万元，支出决算4.95万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
2、国防支出2030603国防动员-人民防空。年初预算数为700.00万元，支出决算为775.72万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
4、社会保障和就业支出2080505行政事业单位离退休-机关事务单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为84.55万元，支出决算为105.51万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
5、企业改革补助2080601企业关闭破产补助支出，年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
6、社会保障和就业支出2080801抚恤-死亡抚恤。年初预算数为0万元，支出决算为19.78万元，决算大于年初预算数的原因是按实际情况追加死亡抚恤金。
7、卫生健康支出2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算数为42.27万元，支出决算为65.39万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
7、卫生健康支出2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算数为0万元，支出决算为0.3万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
8、城乡社区支出2120101城乡社区管理事务-行政运行。年初预算数为905.82万元，支出决算为861.29万元，决算小于年初预算数的原因是政府性基金预算项目支出减少。
9、城乡社区支出2120102城乡社区管理事务-一般行政管理事务。年初预算数为0万元，支出决算为167.36万元，决算大于年初预算数的原因是按实际支出列支该项支出。
10、城乡社区支出2120303城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。年初预算数为0万元，支出决算为1292.5万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。
12、城乡社区支出2120399城乡社区环境卫生-其他城乡社区环公共设施支出。年初预算数为70.00万元，支出决算为99.41万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
13、城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算数为0万元，支出决算为42.88万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
14、城乡社区支出2120601建设市场管理与监督-建设市场管理与监督。年初预算数为100.00万元，支出决算为141.83万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加支出。
15、城乡社区支出2129901其他城乡社区支出。年初预算数为0万元，支出决算为605.00万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。
16、住房保障支出2210108保障性安居工程-老旧小区改造。年初预算数为0万元，支出决算为268.54万元，决算大于年初预算数的原因是本年追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1298.46元，其中：人员经费1066.35万元，占基本支出的82.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费151.63万元，占基本支出的11.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助（类）支出63.86万元，占基本支出的5%，主要是抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金等；资本性支出3.12万元，占基本支出的0.2%，主要是办公设备购置，专用设备购置；其他支出13.5万元，占基本支出的1.05%，主要是其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算19万元，支出决算为1.01万元，同比下降76%，减少的主要原因是严格按照规定执行该项支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为4.51万元，比上年支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占18.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占81.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组15个、来宾280人次，主要是各县市工作交流、本系统年度总结会议发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元，主要是公务车运行加油支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4015.83万元；年初结转和结余0万元；支出1515.83万元，其中基本支出0万元，项目支出1515.83万元；年末结转和结余2500万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。 本年度项目支出年初预算数1669.89万元，实际支出4036.15万元，主要项目列支如下：人民防空775.72万元；黑臭水体整治16万元；市政设施维护1459.87万元，城市基础设施建设1515.83万元，老旧小区改造268.54万元。
（二）2020年部门绩效完成情况：
（1）项目建设加快推进。1.湘江水厂提质、扩容改造项目 在去年的基础上完成了地质灾害抢险桩基工程、预混池、沉淀池、过滤池、后臭氧消毒池、加压间、配电间、工艺管道安装。2.天然气利用工程项目 一是完成了九龙大道—御景龙庭天然气8公里管网。二是县城区域内新建中压管网11.4公里，庭院管网 13.6公里。三是衡山开云镇-白果镇燃气管网目前已完开云镇-岭坡乡段，完成投资任务55%。四是福田乡沙泉、三座桥等各村组、完成中压管网23.3公里，庭院管网 19.2公里。3.乡镇污水处理项目 全面推进。白果镇（长青片区）、长江镇正在设备调试，准备通水运营。永和乡（新场市）、永和乡（大源渡）、萱洲镇（贺家)、福田铺乡、东湖镇、新桥镇、白果镇主体已完工，并通过主体验收，管网建设基本完成，准备进行设备调试。萱洲镇、江东乡、江东乡（农科站片区）、贯塘乡、店门镇、东湖镇（马迹）、岭坡乡、岭坡乡（望峰片区）主体已完工，正在进行管网铺设。4.开云新城污水处理厂项目 已完成主体工程、厂房装饰装修工程，正在进行设备安装和管网铺设。5.黑臭水体治理项目 金盛广场人工湖已全部完成治理任务，荣获市黑臭水体治理工作先进单位。6.旧城改造项目 完成城南完小至紫巾路改造、县委家属楼改造、老年大学家属楼及湘江街改造、开云商城片区主干道和桥南新村改造、原商业局家属楼改造、金盛华城片区改造、日杂公司家属院七个片区的改造项目；解决了城区工业大道、解放南路（城南完小段）、开云商城主干道、湘江街、麇城路等道路的排污排水问题和路面油化7万平方米；同时争取2020老旧小区改造项目专项债资金8000万元和配套资金1998万元。7.城市棚户区改造项目共实施780户，目前都进入实质性的建设阶段。 分别是龙泉路棚户区改造150户；黄花路二期棚户区改造293户；紫巾路棚户区改造97户；电影院棚户区改造85户；龙泉南路片区棚户区改造115户；老印刷厂棚户区改造40户。同时公租房项目共实施84套，基本进入开工建设阶段。分别是御美人公租房项目新建24套、杉燕公租房项目新建24套、店门镇公租房项目新建36套。荣获市棚户区改造工作先进单位。8.龙泉路开发建设项目 龙泉南路本年度已累计完成投资5000万，已征地50亩，其余征地正在进行中，拆迁方案在审、港湘服饰征收已达成一致，准备签协议。龙泉北路本年度已累计完成投资4000万元；龙泉北路项目已全部完成房屋拆除和三通一平，正在进行地质勘探、规划设计。
（2）脱贫攻坚取得决胜。全局派出了10名班子成员、2名驻村工作队长和2名驻村工作人员，分别到福田铺乡石东村、福田社区、金路村、萱洲镇贺家山社区、湘江村开展精准扶贫和结对帮扶29户建档立卡贫困户，班子成员每月入户察民情、宣政策、建真情、扶真贫、献爱心、办实事，单位支持帮扶资金和发放传统节日物资25万元，工作队长和结对帮扶责任人为贫困户解决实际困难送去资金1万多元。2020年农村危房改造项目上半年实施四类重点对象278户，下半年动态新增及边缘户合计116户，一共改造了394户；同时实施“透风漏雨”整改户数349户；共计拨付资金1390.5万元，圆满完成了省、市脱贫攻坚住房安全保障考核。
（3）环境保护持续优化。2020年，我局完成了县城金盛广场人工湖一处黑臭水体治理项目。处理省市县环保督察交办件共10项，及时整改问题，汇总资料回复，完成省环保督察黑臭水体治理销号。建筑扬尘治理成效显著，开展了“扬尘治理”“固废清运”等专项行动，城区在建项目已全部完成6个“100%”和扬尘联网监测仪与智慧工地平台的对接，全县建筑工地围挡率100%，施工道路硬化率90%以上，所有房建项目均安装了冲洗设备，施工环境、场容场貌明显改观，扬尘集中整治达到预定目标。城乡污水处理一体化项目正强力推进，城镇污水处理率达96%。
（4）行业监管更加规范。行政审批：办理施工许可证598件，收费546万元；完成办理预售许可17栋，预售面积14万平方米，完成预测面积11.8万平方米；白蚁防治完成灭治蚁害16户，灭治面积6514.8平方米；完成商品房网签备案1120笔，协收契税940万元；完成房产档案清理归集3329卷。完成2020年全县住房补贴发放，上半年发放人数为1235户，发放住房补贴资金为135.85万元，下半年发放人数为1260户，发放住房补贴金为140.34万元。勘察设计管理工作荣获省先进单位。建筑市场：2020年全县建筑业保持平稳健康发展的良好态势。2020年共受理报监工程62个，面积约57.28万平方米，工程受监率100%（规划区内私人自建房未纳入监管范围）；发出《建筑工程质量安全整改通知》110份，《建筑工程质量安全停工整顿通知书》21份。全年共下发《建设工程质量安全隐患整改通知书》312份，《局部停工整改通知书》1份，《停工整改通知书》6份，《简易处罚决定书》75份，处罚金额7.35万元。对3名项目经理、3名总监上报严重不良行为记录。对县外1家商品混凝土公司涉嫌资料作假的行为上报住建局进行行政处罚。对1家起重机械设备租赁公司上报住建局进行行政处罚。全县竣工工程24个，竣工验收合格率100%。房产市场：2020年批准预售商品房面积278658.78m2，套数2322套，销售商品房面积331518.55 m2，套数2850套，完成销售收入15.98亿元。因受疫情影响，衡山县出台第十九条“稳楼市”，促进我县房地产市场稳步健康发展，比去年总体稳中有升。今年新增四上企业入库八家，今年房地产完成总投资近7亿多元，超额年初政府所定5亿元目标任务，劳动就业人数和工资报酬，呈良性增长。人防工程：2020年总共审批57件，其中55件为易地建设，2件为人防结建。收取易地建设费为500余万元，审批人防工程面积为3100余平方米。15023工程通过竣工验收及搬迁使用。招投标领域：今年建设工程领域招投标项目共81个（公开招标36个，邀请招标45个），总造价3.6亿元。我局从招标文件审核到开标、评标及发放中标通知书全过程依法依规进行了有效监督管理。7月份在纪委牵头下开展了建设工程领域招标投标突出问题专项整治工作，对我县2018年5月-2020年6月以来建设领域招标投标项目进行专项整治工作。
（6）全面小康不断提升。1.城镇化率：2021年省定目标值为≥60%，今年我们把永和乡、福田铺乡、店门镇等12个乡镇部分集镇、中心村（社区）纳入了指标统计范围，目前城镇化率为63.6%。2.城镇污水处理率：2021年省定目标值为70%，目前，我县城镇污水处理率达96%。3.住房安全保障率：2020年省定目标值为100%，目前，我县住房安全保障率100%。
（7）村镇建设成效明显。加强了对重点镇及特色镇的扶持力度。我县已有5个乡镇被省厅评定为，具有自身特色，经济实力、辐射带动能力、发展潜力较强的重点镇及特色镇，分别是白果镇、新桥镇、开云镇、店门镇、萱洲镇。分别对各自不同特色制定了不同的产业规划路线，如继续加大对萱洲镇的旅游开发的扶持力度，扶持店门镇的席草产业做大做强。继续对白果镇、新桥镇的基础设施投入增大，使其成为后山片的经济、政治、文化中心。
（8）党建工作不断夯实。一年来，我局狠抓党员的学习教育，采取多种形式开展对党员干部的学习教育，组织了党员集中学习活动13次，专题上党课学习6次。副科级以上网络教育干部培训学习规定课时52学时18人已完成学分，党员注册登录“学习强国”学习面达100%。积极参加省、市、县举办的各类业务学习培训班10多人次。投入工作经费5万元以上，健全完善了党建12项工作制度，实行党务公开，建立了“两室一中心一站点”，明确了“五个日子”及主题党日活动制度，在党务公开、“五个日子”宣传栏中有内容，将党建年度工作计划、总结、党费收缴、非党积极分子培养对象、组织生活会支部班子对照检查材料、集中学习日、主题党日活动计划安排表等相关内容一一进行公示；安排3间房屋设立了支部办公室、党员阅览室、党员活动中心、远程教育站点，从而促进了党建工作正规化。
（9）建议提案有效办理。今年我局共收到人大代表建议、政协委员提案共22件，其中人大代表建议7件（主办3件，会办4件），政协委员提案15件（主办9件，会办6件）。我局根据人大建议及政协提案内容按职责分工，采取领导包案，分解任务的方式，明确承办责任、办结时限、回复要求等，确保办理工作有效落实。收到的7件人大建议办理结果为A类1件，B类4件，C类2件；收到的15件政协提案办理结果为A类1件，B类7件，C类7件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出219.34万元 ，比年初预算数增加172.84万元，增长397%。主要原因是本年度下属二级预算单位全部并入我局机关集中支付并统一进行年终决算。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.42万元：
1、会计继续教育培训费6人270元。
2、退休党支部主题党日活动培训费用46人3974.4元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额570.18万元，其中：政府采购货物支出117.21万元、政府采购工程支出325.89万元、政府采购服务支出127.08万元。授予小微企业合同金额0万元，授予中小企业合同金额325.89万元，占政府采购支出总额57 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是路灯维修车辆；单位价值10万元以上通用设备4台，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告