2018年衡山县供销合作社联合社部门
决算公开
目 录
第一部分 衡山县供销社概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县供销社概况
一、部门职责
（一）负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规，研究提出有关建议；认真履行对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。
（二）负责建设全县农村现代商品流通体系，主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和网上供销五大经营服务网络；负责发展全县烟花爆竹经营服务网络；负责组织实施新网工程和"万村千乡市场工程"建设。
（三）负责建立新型的完善的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会；负责在全县农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心；指导全县供销合作社开拓农村市场，积极发展农业产业化经营，预测预报相关市场信息，为农业、农村、农民提供综合服务。
（四）指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业管理制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。
（五）根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
（六）指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
（七）指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
（八）研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
（九）承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，县供销社内设5个机构：办公室、人事保卫股、财务审计股、合作指导股、生产科技股。
（二）决算单位构成。衡山县供销社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县供销合作社联合社本级，无下设二级机构。
第二部分 2018年部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县供销社 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 824.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 15 | 71.66 |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 6.90 |
四、事业收入 | 4 |
| 四、商业服务业等支出 | 17 | 734.12 |
五、经营收入 | 5 |
| 五、住房保障支出 | 18 | 5.18 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
七、其他收入 | 7 |
| 七、…… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 824.18 | 本年支出合计 | 22 | 818.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 6.07 | 年末结转和结余 | 24 | 11.39 |
| 12 |
|
| 25 |
|
总计 | 13 | 830.25 | 总计 | 26 | 830.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：衡山县供销社 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 824.18 | 824.18 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 66.94 | 66.94 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.26 | 17.26 |
|
|
|
|
|
2080601 | 企业关闭破产补助 | 29.47 | 29.47 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.98 | 2.98 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 | 6.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 744.16 | 744.16 | |||||
2160201 | 行政运行 | 101.43 | 101.43 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 77.73 | 77.73 |
|
|
|
|
|
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 565 | 565 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 衡山县供销社 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 818.86 | 298.86 | 520.00 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
| |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 71.66 | 71.66 |
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 |
|
|
| |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 29.47 | 29.47 |
|
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| |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 |
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.98 | 2.98 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 | 6.90 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 734.12 | 214.12 | 520.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 99.82 | 99.82 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 69.60 | 69.60 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 564.70 | 44.70 | 520.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县供销社 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 824.18 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1.00 | 1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 16 | 71.66 | 71.66 |
|
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 6.90 | 6.90 |
|
| 4 |
| 四、商业服务业等支出 | 18 | 734.12 | 734.12 |
|
| 5 |
| 五、住房保障支出 | 19 | 5.18 | 5.18 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| 七、… | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 824.18 | 本年支出合计 | 23 | 818.86 | 818.86 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 11.39 | 11.39 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.07 |
| 25 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
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| 13 |
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| 27 |
|
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|
总计 | 14 | 830.25 | 总计 | 28 | 830.25 | 830.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县供销社 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 818.86 | 298.86 | 520.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 1.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 71.66 | 71.66 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 |
|
2080601 | 企业关闭破产补助 | 29.47 | 29.47 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.98 | 2.98 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 | 6.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |
216 | 商业服务业等支出 | 734.12 | 214.12 | |
2160201 | 行政运行 | 99.82 | 99.82 | |
2160202 | 一般行政管理事务 | 69.60 | 69.60 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 564.70 | 44.70 | 520.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县供销社 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 213.78 | 302 | 商品和服务支出 | 49.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 113.54 | 30201 | 办公费 | 6.56 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11.70 | 30202 | 印刷费 | 3.38 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 13.49 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.39 |
30106 | 伙食补助费 | 6.59 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 40.50 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.96 | 30211 | 差旅费 | 2.69 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 15.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 0.75 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.14 | 30215 | 会议费 | 0.89 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.39 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 | 6.90 | 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 17.23 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 6.45 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.93 | 399 | 其他支出 | 2.00 |
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.54 | 39906 | 赠与 | 2.00 |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 6.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 | 1.28 | 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.28 | 30239 | 其他交通费用 | 5.69 |
| 520.00 | |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 6.22 |
| 520.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.06 |
|
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人员经费合计 | 246.92 | 公用经费合计 | 51.94 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：衡山县供销社 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0 | 0 |
|
| 5.00 | 3.39 | 0 | 0 |
|
| 3.39 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 衡山县供销社 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本单位决算总收入为 824.18万元，其中财政拨款收入为 824.18 万元，年初结转和结余 6.07 万元；2018年度决算总支出为 818.86 万元，年末结转和结余 11.39 万元。2018年度总收入比上年度增加 601.86 万元，增长 270.72%，总支出比上年度增加 590.25万元，增长 258.19%。增长的主要原因为专项收入和支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度本单位决算总收入为 824.18万元，其中财政拨款收入为 824.18万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0 万元。
三、支出决算情况说明
2018年度本单位决算总支出为 818.86万元，其中基本支出为 298.86万元，占 36.50%；项目支出为 520 万元，占63.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本单位财政拨款决算总收入为 824.18万元，财政拨款决算总支出为 818.86万元。2018年度财政拨款总收入比上年度增加 601.86万元，增长 270.72%，财政拨款总支出比上年度增加 590.25万元，增长 258.19%。增长的主要原因为推进供销社综合改革等专项工作的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 818.86万元，占本年支出合计的100%，与上年度相比，财政拨款支出增加 590.25万元，增长 258.19%，主要是因为省社下拨2018年商业流通专项资金及推进供销社综合改革等专项工作的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出818.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出71.66万元，占8.75%；医疗卫生与计划生育支出6.90万元，占0.84%；住房保障支出5.18万元，占0.63%；商业服务业等支出734.12万元，占89.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 197.45万元，支出决算数为 818.86万元，完成年初预算的 414.72%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00万元，年初没有安排预算，为年终追加的伤残军人困难补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.26万元，支出决算为 21.98万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是未进编人员的养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 29.47万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加本单位未进编人员的工资福利支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为17.23万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加机关老同志一次性死亡抚恤金支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为2.98万元，年初没有安排预算，为年终追加的伤残军人生活补助支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的 100%。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为96.11万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的103.86%。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为69.60万元，年初没有安排预算，主要是年中调整预算指标，将一般行政管理事务调整为其他商业流通事务支出。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为72.00万元，支出决算为564.70万元，完成年初预算的784.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加省财政下拨商业流通专项资金及县级财政配套的供销社综合改革项目专项支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出298.86万元，其中：人员经费246.92万元，占基本支出的82.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费51.94万元，占基本支出的17.38%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的67.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
公务接待费支出预算 5万元，支出决算为 3.39万元，完成预算的 67.8%，与上年相比减少 1.59万元，减少 31.92%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.39万元，占100 %,因公出国（境）费支出决 0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元。
2、公务接待费支出决算为 3.39万元，全年共接待来访批次108次、来宾659人次，主要是接待省市单位及乡镇协会、专业合作社发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据山财绩［2019］186号衡山县财政局《关于对2018年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》和财政部门关于预算绩效评价的要求，我社对本部门整体支出绩效开展了自评，并在本单位政府门户网站公开了绩效评价报告，同时加强预算绩效目标考核，加强预算全过程控制，全面推动预算管理工作。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出51.94万元，比年初预算数增加44.94万元，增长642 %。主要原因是：2018年是供销社综合改革工作实施的第一年，为了深化供销社综合改革工作顺利开展，本单位办公费、会议费、交通费都有所增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.89万元，用于召开供销社综合改革会议，人数50人，内容为推进供销社综合改革发展；开支培训费0.35万元，用于参加省市社召开的业务工作培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据山财绩［2019］186号衡山县财政局《关于对2018年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》和财政部门关于预算绩效评价的要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位基本概况
衡山县供销合作社联合社成立于1951年6月，系衡山县人民政府直属正科级全额拨款参照公务员法管理事业单位，核定编制18人，现有在职在岗干部职工18人。县供销合作社根据职能下设办公室、人事保卫股、财务审计股、合作指导股、生产科技股五个内设机构。
一、部门主要职能职责
1、负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规，研究提出有关建议；认真履行对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。
2、负责建设全县农村现代商品流通体系，主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和网上供销五大经营服务网络；负责发展全县烟花爆竹经营服务网络；负责组织实施新网工程和"万村千乡市场工程"建设。
3、负责建立新型的完善的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会；负责在全县农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心；指导全县供销合作社开拓农村市场，积极发展农业产业化经营，预测预报相关市场信息，为农业、农村、农民提供综合服务。
4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业管理制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。
5、根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
6、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
7、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
8、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
二、基本支出情况
基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 2018年度本单位全年基本支出总计298.86万元，其中工资福利支出197.78万元、商品和服务支出49.55万元、对个人和家庭的补助支出49.14万元、基本建设支出0.39万元、其他支出2万元。
2018年度"三公"经费支出3.39万元，财政年初下达预算数为5万元，控制率仅为67.8%。因单位无公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。无因公出国人数，因公出国费用0元。
三、项目支出情况
项目支出是反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。2018年度本单位项目支出总计532万元，其中万村千乡市场工程建设等项目工作经费12万元、农资储备物流配送中心建设资金30万元、县级供销社综合改革发展专项资金100万元、基层组织建设专项资金100万元、省级商业流通发展专项资金290万元。
针对供销合作社综合改革财政资金的使用管理，衡山县深化供销合作社综合改革领导小组专题下发了《衡山县供销合作社综合改革财政专项资金使用管理办法（试行）》（山供改组[2017]2号），也下达了《2018年衡山县深化供销合作社综合改革财政专项资金使用计划》（山供改组[2018]1号）。直接投资建设项目全部通过财政投资评审中心审核定额和政府采购，并通过审计部门审定。专项资金既采用股权投资方式，又落实具体项目建设内容。专项资金实行报账制，经项目竣工验收后，执行先建后补的资金拨付方式。专项资金由衡山县供销社资产经营管理有限公司投资，并签订《投资协议》，由衡山县惠农服务有限公司具体组织实施。项目资金严格按照《衡山县供销合作社综合改革财政专项资金使用管理办法》（山供改组［2017］2号）执行到位。
四、部门整体支出绩效情况
2018年，我社在县委、县政府的正确领导和上级社的指导下，认真贯彻关于深化供销合作社综合改革的文件精神，积极履行职责，强化管理，各项中心工作有序开展，供销社综合改革初见成效。同时我社加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到有效提升。
单位基本支出绩效情况：我单位基本支出较去年有所增长，原因是2018年是供销社综合改革工作实施的第一年，为了深化供销社综合改革工作顺利开展，本单位办公费、会议费、交通费都有所增加。在工作任务重，工作量增加的情况下，我单位2018年的三公经费支出比2017年下降31.9%，"三公经费"控制率为67.8%，这是我社严格遵守财务制度和执行县委县政府下达厉行节约反对浪费有关规定的成果。
单位项目支出绩效情况：我社在2018年度湖南省深化供销合作社综合改革惠农综合服务工程示范县项目申报中以全省排名第一的高分获取省级财政专项资金290万元，为供销社构建县惠农服务公司、乡镇惠农服务中心、村级（社区）惠农综合服务社组织体系和服务体系打下了扎实的资金基础。至2018年年底我社建成1个县级农产品交易中心、1个新型职业农民培训中心、升级改造1个县级电子商务综合服务平台、建设3个乡镇惠农综合服务中心、11个村级惠农综合服务社，构建基层组织体系和惠农综合服务工程体系工作有序进行。不但能更好地服务全县"三农" 大局，还密切联结了农民利益，完善了农业产业化建设和农业社会化服务。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1、存在的主要问题
我单位收入来源主要是财政补助收入拨款，除了维持单位正常运转外，涉及到县委、县政府安排的关于维稳、精准扶贫、重点项目建设等中心工作，任务也很重，刚性支出项目很多，现有的经费拨款严重不足，不能满足开支要求，使得预算执行过程中存在偏差。在今后财务活动中，将加强预算的编报和执行工作。
2、下一步改进措施
一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。
二是加强预算监管，强化预算监督。
三是强化财务专业知识学习，提升专业素养。
六、其他需要说明的情况
2018年是衡山县供销合作社综合改革惠农综合服务工程项目建设具体实施的第一年，需往后再延续四年全面完成。我社在对本年度供销社综合改革成果进行绩效评估、经验总结、巩固完善，提升发展的基础上，有效制定2019年综合改革发展规划，以项目带动为措施，以可持续发展为实效，继续推进供销社综合改革，建立和完善供销社基层组织体系和经营服务体系，重塑打造新时代供销合作社系统，全面提升为农服务能力。
衡山县供销合作社联合社
2019年9月10日