中共衡山县委党校2018年预算编制说明

 

一、单位基本情况

中共衡山县委党校是副处级全额拨款事业单位,至2017年11月,共有编制14人,实有人数25人,其中财政供养在职13人,离退休14人。

二、主要工作职责

(一)宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;

(二)负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作;

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展党的基本理论、哲学和社会科学研究;

(四)协同组织、人事部门,对学员在校期间进行考核、考察;

(五)完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门收支概况　　

　 (一)收入预算　

　　全年收入预算总计289.75万元,其中:经费拨款236.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款53万元。

　 (二) 支出预算

全年支出预算总计289.75万元,其中基本支出131.94万元(工资福利支出 124.64万元、一般商品和服务支出6.50万元、对个人和家庭的补助0.8万元)、项目支出157.82 万(其中纳入政府采购预算经费30万元)。

全年预算收支平衡。

四、机关运行经费预算情况说明

　　衡山县委党校设内部机构3个,分为三个科室:办公室、教研教务科、总务科。2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位正常运行,用一般公共预算安排的经费,合计289.75万元。其中:基本支出131.94万元,项目支出157.82万元。因干部培训经费纳入年初部门预算,所以2018年预算比2017年预算增加138.93万元,其中干部培训经费增加100万元。

五、“三公经费”预算情况说明

1、2017年三公经费预算情况:公务接待费3万元,合计3万元。

2、2018年三公经费预算情况:公务接待费3万元。合计3万元。无增减变化。

 

附:

1、2018年收支预算总表;

2、2018年一般公共预算支出表;

3、2018年部门收入总表;

4、2018年部门支出总表;

5、2018年财政拨款收支预算总表;

6、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类);

7、2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类);

8、政府性基金预算支出表;

　　 9、一般预算三公经费情况表。

 

预算对外公开表.XLS