一、部门概况

根据县委《关于印发中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（山办[2019]20号）文件精神，中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室（简称县委网信办）是中共衡山县委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为县委工作机关，为正科级单位，加挂县互联网信息办公室牌子。 

二、机构设置

截至2020年底，县委网信办共有编制13名，实有人数5人，其中财政供养在职5人 、离退休0人；现有车辆0台。 内设机构3个股室(综合股、网络宣传舆情应急和管理执法股、网络安全协调和数据技术股)和1个所属事业单位衡山县网络信息数据中心。

三、收支预算

全年收入预算总计90.27万元，其中:经费拨款90.27万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

全年支出预算总计90.27万元，其中基本支出48.27万元（工资福利支出39.12万元、一般商品和服务支出9.15万元、对个人和家庭的补助0万元）、项目支出42.00万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入90.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为48.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于网信业务等专项方面支出。

五、其他重要事项说明    

1、2021年机关运行公用经费一般公共预算拨款6万元，主要用于本单位日常支出。

2、2021年，县委网信办"三公"经费预算数为2.55万元，其中公务接待费2.55万元，没有递增情况。

3、2021年政府采购从一般公共预算拨款中安排9万元。

4、本单位整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.27万元，其中，基本支出48.27万元，项目支出42万元。

六、专业性名词解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

中共衡山县委网信办2021年绩效目标申报表.XLS

中共衡山县委网信办2021年预算对外公开表.XLS

中共衡山县委网络安全

  和信息化委员会办公室

2021年4月20日