2018年衡山县科学技术协会部门决算
目录
第一部分 衡山县科学技术协会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分衡山县科学技术协会部门概况
一、部门职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学术发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展青少年科技竞赛活动。
3、推进全民科学素质行动计划，提高全民科学文化素质。
4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
6、开展学术论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术培训、专业技术职务资格评审等任务。
7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体科学技术工作者的友好往来。
8、开展继续教育和培训工作。
9、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。
10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡山县科学技术协会机关为县委领导下正科级群团组织，内设办公室、科学技术普及股、学会股等三个职能股室。
（二）决算单位构成。
2018年部门决算公开单位构成：衡山县科学技术协会本级。
第二部分2018年部门决算表
附决算公开表，随文档公开。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 75.81 万元。与2017年相比，增加15.45 万元，增长 25.49 %，主要是因为人员经费增加，单位科普职能加强。
二、收入决算情况说明
本年收入合计69.79万元，其中：财政拨款收入69.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计72.9万元，其中：基本支出57.9万元，占79.42%；项目支出15万元，占20.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计75.81万元，与2017年相比，增加15.45万元,增长25.49%，主要是因为人员经费增加，单位科普职能加强。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出72.9万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加18.56万元，增长34.16%，主要是因为人员经费增加，单位科普职能加强。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出72.9万元，主要用于以下方面：科学技术支出72.9万元占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为41.72万元，支出决算数为72.9万元，完成年初预算的174.74%，其中：
一般公共服务（类）（款）（项）。
年初预算为41.72万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的174.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，单位科普职能加强。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出57.9万元，其中：人员经费37.02万元，占基本支出的63.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费20.88万元，占基本支出的36.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的17.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算1.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的17.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比相对持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组5个、来宾45人次，主要是科普活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开请作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 20.88 万元比年初预算数增加 17.73 万元，增长 84.91 %。主要原因是：人员经费增加，单位科普职能加强。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.39万元，用于召开8会议，人数45人，内容为科普工作会议；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第五部分附件
见附表：
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