2020年衡山县委巡察办部门决算编制说明-衡山县人民政府门户网站

目录

第一部分衡山县委巡察办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡山县委巡察办部门概况

一、部门职责

（一）负责传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视办、省委巡视组、市委巡察办、县委巡察工作领导小组报告巡视巡察工作情况；

（二）负责对接上级巡视巡察办、巡视巡察组的日常联络工作，及时报送有关信息、资料；

（三）负责统筹、管理、协调县委巡察组开展工作；

（四）承担县委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等；

（五）负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；

（六）负责对上级巡视巡察办、巡视巡察组、县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及移交事项进行督办；

（七）负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

（八）负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见；

（九）负责巡察信息处理和宣传公开工作；

（十）承办县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡山县委巡察办内设机构包括：综合室、督察室、联络室。

（二）决算单位构成。衡山县委巡察办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县委巡察办本级。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县委巡察办公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.92	一、一般公共服务支出	14	200.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	12.6
三、上级补助收入	3	0	三、卫生健康支出	16	3.84
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	0	七、……	20
	8			21
本年收入合计	9	214.92	本年支出合计	22	216.77
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	2.93	年末结转和结余	24	1.08
	12			25
总计	13	217.85	总计	26	217.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县委巡察办公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214.92	214.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	197.40	197.40	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	101.39	101.39	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	9.42	9.42
2011106	巡视工作	16.02	16.02	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	75.65	75.65	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.3	0.3
20199	其他一般公共服务支出	96.01	96.01	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	96.01	96.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.6	12.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.6	12.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：衡山县委巡察办公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.77	169.78	46.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.33	153.34	46.99	0	0	0
20111	纪检监察事务	104.32	104.32		0	0	0
2011101	行政运行	9.42	9.42		0	0	0
2011106	巡视工作	18.95	18.95		0	0	0
2011150	事业运行	75.65	75.65		0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.3	0.3		0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	96.01	49.02	46.99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	96.01	49.02	46.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.6	12.6		0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.6	12.6		0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.6	12.6		0	0	0
210	卫生健康支出	3.84	3.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84		0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡山县委巡察办单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	214.92	一、一般公共服务支出	15		200.33	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16		12.6	0
	3		三、卫生健康支出	17		3.84	0
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、……	21
	8			22
本年收入合计	9	214.92	本年支出合计	23		216.77	0
年初财政拨款结转和结余	10	2.93	年末财政拨款结转和结余	24		1.08	0
一、一般公共预算财政拨款	11	2.93		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	217.85	总计	28		217.85	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡山县委巡察办公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		216.77	169.78	46.99
201	一般公共服务支出	200.33	153.34	46.99
20111	纪检监察事务	104.32	104.32
2011101	行政运行	9.42	9.42
2011106	巡视工作	18.95	18.95
2011150	事业运行	75.65	75.65
2011199	其他纪检监察事务支出	0.3	0.3
20199	其他一般公共服务支出	96.01	49.02	46.99
2019999	其他一般公共服务支出	96.01	49.02	46.99
208	社会保障和就业支出	12.6	12.6
20805	行政事业单位离退休	12.6	12.6
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.6	12.6
210	卫生健康支出	3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县委巡察办公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.71	302	商品和服务支出	37.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.91	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.51	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.50	399	其他支出
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	8.69	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.4	30239	其他交通费用	10.67
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	9.47
人员经费合计		132.21	公用经费合计					37.57

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡山县委巡察办公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0	0	0	0	2.5	0.09	0	0	0	0	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡山县委巡察办公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计217.85万元。与2019年相比，减少48.79万元，减少18.30%，主要是因为巡察任务较上年有所减少，所以费用支出有所降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计214.92万元，其中：财政拨款收入214.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.77万元，其中：基本支出169.78万元，占78.32%；项目支出46.99万元，占21.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计217.85万元，与2019年相比，减少48.79万元，减少18.30%，主要是因为巡察任务较上年有所减少，所以费用支出有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出216.77万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少46.94万元，减少17.80%，主要是因为巡察任务较上年有所减少，所以费用支出有所降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出216.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.33万元，占92.42%；社会保障和就业支出12.6万元，占5.81%;卫生健康支出3.84万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为254.51万元，支出决算数为216.77万元，完成年初预算的85.17%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）11（款）01（项）。

年初预算为104.11万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的9.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入其他项。

2、一般公共服务支出201（类）11（款）06（项）。

年初预算为125.57万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的15.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入其他项。

3、一般公共服务支出201（类）11（款）50（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入该项。

4、一般公共服务支出201（类）11（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入该项。

4、一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入该项。

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的60.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化，相关支出纳入其他项。

6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）。

年初预算为5.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金列入其他支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.78万元，其中：人员经费132.21万元，占基本支出的77.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金等费用；公用经费37.57万元，占基本支出的22.13%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，接待较少，与上年相比减少1.1万元，减少92.43%,减少的主要原因是厉行节约，接待较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是巡察业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出37.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少9.26万元，减少19.77%。主要原因是：人员减少，费用有所降低。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效自评报告

中共衡山县委巡察工作领导小组办公室

一、部门、单位基本情况

中共衡山县委巡察工作领导小组办公室为正科级全额拨款行政单位，2017年4月成立，2019年纳入一级预算单位，现有人员编制18人，实有人数11人。

主要工作职责：

（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯行中央、省委、市委和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、基本支出情况

本单位全年年末基本支出总额169.78万元。其中：人员经费131.71万元，日常公用经费37.57万元，其他对个人和家庭等补助0.5万元。

三、项目支出情况

本单位全年年末项目支出总额46.98万元。其中：人员经费21.42万元，日常公用经费25.56万元。

四、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2020年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金其主要用途是用于人员经费支出、人员培训及巡察日常开支等；公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，保证巡察工作任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2020年，全县开展两轮常规巡察，共对19个被巡察党组织进行了全方位的政治体检。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

主要问题：

（一）资产管理工作有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录，有待进一步规范管理。

（二）资金使用方面预算不够细致。

意见建议：

（一）加强国有资产管理，确保资产账实相符。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。

（二）加强财务力量，规范财务管理。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

（三）加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办在2020年整体支出绩效情况良好，将按规定公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入 10分	预算配置 10分	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	4
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
过程 60分	预算管理 40分	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益 22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	10			10
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县委巡察办单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	18		11		61.11%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	1.19		2.5		0.09
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	1.19		2.5		0.09
项目支出：
1、业务工作专项(一个项目一行)
巡察经费
2、运行维护专项(一个项目一行)
……
3、省、市级专项资金（一个专项一行）
公用经费	99.29		146.83		63.13
其中：办公经费	30.24		135.33		12.40
水费、电费、差旅费、邮电费	18.49				10.22
会议费、培训费、公务接待费	3		2.5		0.09
印刷费	1.71				1.98
维护费	5.06				0.23
劳务费、委托业务费	0.83				0.50
工会经费、福利费	8.56				8.69
其他交通费用	25.18		9		19.55
其他商品和服务支出	6.21				9.47
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称			巡察经费		负责人及电话	肖勇强18273427483
县级主管部门			衡山县财政局行政政法股		实施单位	衡山县委巡察办
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	100	46.98		46.98%
			其中：中央、省、市补助
			县级资金	100	46.98		46.98%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


绩效指标	效益指标	生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标


		……
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

附件：2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门决算公开表格

衡山县委巡察办

2021年9月10日