一、部门基本概况

国土资源局是一级全额拨款预算单位，有二级预算单位0个，11个内设机构（办公室、人事宣教股、财务股、规划耕保股、建设用地股、地籍管理土地利用股、矿产开发管理股、地质环境储量股、测绘勘查股、不动产登记股、行政审批服务股），二级机构7个（参照公务员管理的国土资源执法监察大队、土地储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、土地矿产交易中心、国土资源事务所、国土资源信息中心），融资平台1个（土地兴山经营公司），国土资源所13个。至2018年12月，我局共有编制132名，实有人数173人，其中在职135人，退休人员41人。公务用车编制2台，实有车辆2台。
   二、基本支出情况

1、2018年支出决算数为4821.8415万元，其中：基本支出1731.06万元（工资福利支出  1191.49万元，一般商品和服务支出 467.4 万元，对个人和家庭的补助62.61 万元），项目支出 3090.78万元。资本性支出310.33万元。项目支出主要用于日常公用经费、用地报批工作、不动产登记项目、地质灾害综合防治体系经费、乡镇国土所服务与执法能力建设项目、土地利用变更调查、灾毁耕地复垦项目、农村集体土地确权发证、土地招拍挂经费、数字化城市建设等。

2、2018年度上年结转和结余2152.57万元，收入4105.79万元，支出4821.84万元，年末结转和结余1436.52万元;2018年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余1833.72万元，一般公共预算财政拨款收入3705.79万元，一般公共预算财政拨款支出4110.14万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余1429.37万元;2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余311.7万元，政府性基金预算财政拨款收入400万元，政府性基金预算财政拨款支出711.7万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助情况：人员工资福利支出1066.49万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费149.83万元。商品和服务支出290.25万元。对个人和家庭的补助62.61万元。

三、支出情况

    2018年项目支出 3090.78万元。县级资金支出818.9148万元（国土资源事务支出249.2633万元；国土建设支出155.7739万元；县级专项支出413.8776万元。）省市级专项资金支出2271.8714万元。

四、 部门整体支出绩效情况

2018年我局整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约，尽量控制压缩经费开支，先保障全体工作人员基本工资福利支出，各科股室日常工作有序良好运转 。制定了相关管理办法，按上级指示履行职能职责，管讲求实效。项目资金使用规范。

五、存在问题及下一步改进措施

2018年我局整体支出绩效情况良好，鉴于我单位工作人员多、工资低、公用经费少、外协业务频繁、资金量大、风险较高等问题，下一步拟申请在年初预算时增加人员工资、福利、和公用经费。  

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无其他说明情况